池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)財(cái)政分局2022年度單位決算

目    錄

第一部分 池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分 池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局2022年度單位決 算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局2022年度單位決 算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

附件：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第一部分 池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局概況

一、主要職責(zé)

烏沙分局隸屬于池州市貴池區(qū)財(cái)政局，機(jī)構(gòu)類(lèi)型為行 政單位，機(jī)構(gòu)職能及業(yè)務(wù)范圍是一般預(yù)算資金的收支管理 ,部門(mén)綜合預(yù)算管理，非稅收入的征管，惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā) 放，執(zhí)行財(cái)政監(jiān)督，參與農(nóng)村綜合改革等。

二、單位決算構(gòu)成

池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局2022年度單位決算僅包 括單位本級(jí)決算，無(wú)其他下屬單位決算。

第二部分 池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局2022 年度單位決算表

收入支出決算總表

公開(kāi)01表

單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局                                      金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換 成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

公開(kāi)02表

單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局                                                                                        金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表

公開(kāi)03表

單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局                                                                                        金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局                                      金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó) 有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)05表

單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局                                      金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

公開(kāi)06表

單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局                                      金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開(kāi)07表

單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局                                                                                        金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

說(shuō)明：池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)08表

單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局                                      金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

說(shuō)明：池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出 ,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局2022 年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)42.12萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)  余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)42.12萬(wàn)元（含結(jié)余分  配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計(jì)各減 少2.88萬(wàn)元，下降6.4%，主要原因：減少日常公用經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)42.12萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4 2.12萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn) 元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)42.12萬(wàn)元，其中：基本支出41.24 萬(wàn)元，占97.91%；項(xiàng)目支出0.88萬(wàn)元，占2.09%；經(jīng)營(yíng)支 出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)42.12萬(wàn)元（含年初財(cái)政  撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)42.12萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥  款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各 減少2.88萬(wàn)元，下降6.4%，主要原因：減少日常公用經(jīng)費(fèi)

。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42.12萬(wàn)元，占  本年支出的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 支出減少2.88萬(wàn)元，下降6.4%。主要原因：減少日常公用 經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，主要用 于以下方面：無(wú)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為39.9 萬(wàn)元，支出決算為42.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.56%。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：日常公用經(jīng)費(fèi)的增加。其 中：基本支出41.24萬(wàn)元，占97.91%；項(xiàng)目支出0.88萬(wàn)元  ,占2.09%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng) )。 年初預(yù)算為27.9萬(wàn)元，支出決算為34.08萬(wàn)元，完成 年初預(yù)算的122.15%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是日 常公用經(jīng)費(fèi)的增加。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù) 支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.88萬(wàn)元，

決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是0.88萬(wàn)元屬于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資 金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款 )機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算 為3萬(wàn)元，支出決算為1.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的44.33%  ,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整

。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款 )機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為1. 5萬(wàn)元，支出決算為0.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的44%，決算 數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整。

5.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位 醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.3萬(wàn)元，支出決算為0.33萬(wàn)元  ,完成年初預(yù)算的25.38%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因 是減少人員開(kāi)支。

6.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金(

項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.2萬(wàn)元，支出決算為4.20萬(wàn)元，完成 年初預(yù)算100%。

7.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng) )。 年初預(yù)算為2.1萬(wàn)元，支出決算為0.64萬(wàn)元，完成年  初預(yù)算的30.48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是提租補(bǔ) 貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)按照公積金發(fā)放，公積金基數(shù)有所調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 2022年度財(cái)政撥款基本支出41.24萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)36.48萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)  貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳 費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)4.76萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、 其他交通費(fèi)用。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局沒(méi)有政府性基金預(yù)算收 入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng) 預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度，池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng) 費(fèi)支出4.76萬(wàn)元，比2021年減少4.73萬(wàn)元，下降49.84%， 主要原因是減少日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2022年度，池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局政府采購(gòu)支 出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu) 工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè) 合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予  小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%  ;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%， 工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服 務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局 共有車(chē)輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單 價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

（1）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2022年度納入單位 預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及  資金2萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，預(yù)  算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度績(jī)效指標(biāo)方面均取得較好的 執(zhí)行效果，項(xiàng)目支出管理規(guī)范性整體較好，達(dá)到了預(yù)期績(jī) 效目標(biāo)。

組織對(duì)2022年度單位整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià) 結(jié)果顯示，我單位在日常工作中堅(jiān)持改進(jìn)和完善績(jī)效評(píng)價(jià) 機(jī)制，對(duì)績(jī)效管理工作的重視程度進(jìn)一步提高，取得了良 好的績(jī)效管理效果，較好的完成各項(xiàng)年度目標(biāo)任務(wù)，預(yù)算 資金使用效益穩(wěn)步提升。

（2）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我單位在2022年度單位決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān) 管經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定 的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為4.38分。全年預(yù)算數(shù)為 2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的43.8%。項(xiàng)目績(jī)效 目標(biāo)完成情況：使用財(cái)政資金8762元，用于加強(qiáng)惠農(nóng)補(bǔ)助 “一卡通發(fā)放和管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作績(jī)效評(píng)價(jià)、 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政信息化建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦公和服務(wù)設(shè)施建設(shè)”、 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金人員培訓(xùn)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作。。發(fā)現(xiàn) 的主要問(wèn)題及原因：1、預(yù)算編制的口徑與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)  誤差。按照現(xiàn)行的預(yù)算編制原則，人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng) 費(fèi)都是按照上年度工資表反映的人數(shù)安排，而實(shí)際執(zhí)行中 單位工作人員往往有變動(dòng)或流動(dòng)。 2、預(yù)算編制的分類(lèi)和 實(shí)行執(zhí)行出現(xiàn)脫節(jié)。預(yù)算編制的功能分類(lèi)與經(jīng)濟(jì)分類(lèi)不夠 細(xì)化，而實(shí)際支出中的情況更加多元化和明細(xì)化，出現(xiàn)了 分類(lèi)不一致的情況。 3、部門(mén)整體支出不能很好的對(duì)比支 出與成果，投入與產(chǎn)出效果，進(jìn)而很難有針對(duì)性的發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題，分析問(wèn)題，提出解決方案。，下一步改進(jìn)措施：1、

進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理意識(shí)，預(yù)算編制前多與有關(guān)各方做好 溝通銜接，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、準(zhǔn)確性和可 控性。 2、完善各類(lèi)支出管理制度、明細(xì)收支項(xiàng)目，堅(jiān)持 ?？顚Ｓ茫岣哳A(yù)算編制的前瞻性和指導(dǎo)性。 3、進(jìn)一步 推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)建設(shè)，完善績(jī)效管理相關(guān)制度 ,提高可操作性。 4、構(gòu)建單位財(cái)務(wù)部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)共同 參與、協(xié)調(diào)配合的績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制，落實(shí) “誰(shuí)干事誰(shuí)  花錢(qián)、誰(shuí)花錢(qián)誰(shuí)擔(dān)責(zé)”的權(quán)責(zé)機(jī)制，提高財(cái)政資金使用效 益。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 》。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2022年度）