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索引號：	11341802003285590J/202201-00008	組配分類：	政府預算
發(fā)布機構：	貴池區(qū)墩上街道辦事處	主題分類：	綜合政務 / 公民
名稱：	池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年部門預算	文號：	無
成文日期：		發(fā)布日期：	2022-01-28
生效日期：		廢止日期：

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年部門預算

閱讀次數：來源：貴池區(qū)墩上街道辦事處發(fā)布時間：2022-01-28 10:48

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池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年部門預算

2022年1月

第一部分部門概況

1.主要職責

2.部門預算構成

3.2022年度主要工作任務

第二部分 2022年部門預算表

1.池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年收支總表

2.池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年收入總表

3.池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年支出總表

4.池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年財政撥款收支總表

5.池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年一般公共預算支出表

6.池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年一般公共預算基本支出表

7.池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年政府性基金預算支出表

8.池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年國有資本經營預算支出表

9.池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年項目支出表

10.池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年政府采購支出表

11.池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年政府購買服務支出表

第三部分 2022年部門預算情況說明

1.關于2022年收支總表的說明

2.關于2022年收入總表的說明

3.關于2022年支出總表的說明

4.關于2022年財政撥款收支總表的說明

5.關于2022年一般公共預算支出表的說明

6.關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

7.關于2022年政府性基金預算支出表的說明

8.關于2022年國有資本經營預算支出表的說明

9.關于2022年項目支出表的說明

10.關于2022年政府采購支出表的說明

11.關于2022年政府購買服務支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職責

（一）負責處理墩上街道辦事處的日常政務工作。

（二）負責處理墩上街道辦事處的日常事務和其他工作。

二、部門預算構成

池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處有下屬預算單位2個，2022年度部門預算由池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處本級和池州市貴池區(qū)財政局墩上分局預算單位預算組成，納入部門預算編制范圍的單位共有2個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）	行政
2	池州市貴池區(qū)財政局墩上分局	行政

三、2022年度主要工作任務

今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，墩上街道緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府年初確定的各項目標任務和《政府工作報告》確定的重點工作，深入學習習近平總書記系列重要講話精神，認真貫徹落實十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，按照“加速率先崛起、建設首善之區(qū)”的要求，始終突出科學發(fā)展主題和轉變發(fā)展方式主線，積極搶抓機遇，以工業(yè)和旅游業(yè)為雙支撐，爭當綠水青山和金山銀山有機統一樣板區(qū)的排頭兵，為完成“十三五”發(fā)展目標提供不竭動力；以發(fā)展全域旅游為主線以招商引資為抓手，以建設管理有序、服務完善、文明祥和的現代文明集鎮(zhèn)為出發(fā)點、落腳點，以解決民生、服務民生為切入點，團結務實，積極做好街道各項工作，著力打造宜居宜游的魅力墩上。

第二部分 2022年部門預算表

部門公開表1

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年收支總表

單位：萬元

收入		支出
收入項目	預算數	支出功能分類科目	預算數
一、一般公共預算撥款收入	5719	一、一般公共服務支出	1398
其中：中央轉移支付收入		二、外交支出
		三、國防支出
二、政府性基金預算撥款收入		四、公共安全支出
其中：中央轉移支付收入		五、教育支出
		六、科學技術支出
三、國有資本經營預算撥款收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	80
其中：中央轉移支付收入		八、社會保障和就業(yè)支出
		九、衛(wèi)生健康支出	60
四、財政專戶管理資金收入		十、節(jié)能環(huán)保支出	795
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	400
五、單位資金收入		十二、農林水支出	2986
其中：事業(yè)收入		十三、交通運輸支出
事業(yè)單位經營收入		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
上級補助收入		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
附屬單位上繳收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災害防治及應急管理支出
		二十二、預備費
		二十三、其他支出
		二十四、轉移性支出
		二十五、債務還本支出
		二十六、債務付息支出
		二十七、債務發(fā)行費用支出
本年收入小計	5719	本年支出小計	5719
上年結轉結余		結轉下年
一般公共預算		一般公共預算
政府性基金預算		政府性基金預算
國有資本經營預算		國有資本經營預算
財政專戶管理資金		財政專戶管理資金
單位資金		單位資金
收入總計	5719	支出總計	5719

部門公開表2

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年收入總表

單位：萬元

部門（單位）名稱

合計

本年收入

上年結轉結余

小計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

事業(yè) 收入

事業(yè)單位經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

墩上街道辦事處部門

5719

墩上街道辦事處部門本級

5437

墩上街道辦事處部門下屬單位1

墩上街道辦事處部門下屬單位2

墩上街道辦事處部門下屬單位3

墩上街道辦事處部門下屬單位4

部門公開表3

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年支出總表

單位：萬元

科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	事業(yè)單位經營支出	上繳上級支出	對附屬單位補助支出
201	一般公共服務支出	1398	738	660
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	1326	666	660
2010301	行政運行	1326	666	660
20106	財政事務	72	72
2010601	行政運行	72	72
207	文化體育與傳媒支出	80		80
20701	文化和旅游	80		80
2070199	其他文化和旅游支出	80		80
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	60		60
21007	計劃生育事務	60		60
2100799	其他計劃生育事務	60		60
211	節(jié)能環(huán)保支出	795		795
2110000	節(jié)能環(huán)保支出	795		795
2119900	其他節(jié)能環(huán)保支出	795		795
2119901	其他節(jié)能環(huán)保支出	795		795
2120000	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	400		400
2129900	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	400		400
2129999	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	400		400
213	農林水支出	2986		2986
21399	其他農林水支出	2986		2986
2139999	其他農林水支出	2986		2986
	合計	5719	738	4981

部門公開表4

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年財政撥款收支總表

單位：萬元

收入		支出
項目	預算數	項目	預算數
一、本年收入	5719	一、本年支出	5719
（一）一般公共預算撥款	5719	（一）一般公共服務支出	1398
（二）政府性基金預算撥款		（二）外交支出
（三）國有資本經營預算撥款		（三）國防支出
		（四）公共安全支出
二、上年結轉		（五）教育支出
（一）一般公共預算撥款		（六）科學技術支出
（二）政府性基金預算撥款		（七）文化旅游體育與傳媒支出	80
（三）國有資本經營預算撥款		（八）社會保障和就業(yè)支出
		（九）衛(wèi)生健康支出	60
		（十）節(jié)能環(huán)保支出	795
		（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出	400
		（十二）農林水支出	2986
		（十三）交通運輸支出
		（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出
		（十五）商業(yè)服務業(yè)等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地區(qū)支出
		（十八）自然資源海洋氣象等支出
		（十九）住房保障支出
		（二十）糧油物資儲備支出
		（二十一）災害防治及應急管理支出
		（二十二）預備費
		（二十三）其他支出
		（二十四）轉移性支出
		（二十五）債務還本支出
		（二十六）債務付息支出
		（二十七）債務發(fā)行費用支出
		二、年終結轉結余
		（一）一般公共預算結轉結余
		（二）政府性基金預算結轉結余
		（三）國有資本經營預算結轉結余

收入總計	5719	支出總計	5719

部門公開表5

池州市貴池區(qū)敦化市街道辦事處2022年一般公共預算支出表

單位：萬元

科目編碼	科目名稱	合計	基本支出			項目支出
科目編碼	科目名稱	合計	小計	人員經費	公用經費	項目支出
201	一般公共服務支出	1398	738	639	99	660
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	1326	666	589	77	660
2010301	行政運行	1326	666	589	77	660
20106	財政事務	72	72	50	22
2010601	行政運行	60	72	50	22
207	文化體育與傳媒支出	80				80
20701	文化和旅游	80				80
2070199	其他文化和旅游支出	80				80
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	60				60
21007	計劃生育事務	60				60
2100799	其他計劃生育事務	60				60
211	節(jié)能環(huán)保支出	795				795
2110000	節(jié)能環(huán)保支出	795				795
2119900	其他節(jié)能環(huán)保支出	795				795
2119901	其他節(jié)能環(huán)保支出	795				795
2120000	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	400				400
2129900	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	400				400
2129999	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	400				400
213	農林水支出	2986				2986
21399	其他農林水支出	2986				2986
2139999	其他農林水支出	2986				2986
	合計	5719	738	639	99	4981

部門公開表6

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年一般公共預算基本支出表

單位：萬元

	部門預算支出經濟分類科目			本年一般公共預算基本支出
	科目編碼		科目名稱	5719		1199	4520
301		工資福利支出			639
30101		基本工資			247.07
30102		津貼補貼			23.76
30103		獎金			12.47
30107		績效工資			59.54
30108		機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險			36.95
30109		職業(yè)年金繳費			57.6
30110		職工基本醫(yī)療保險繳費			23.2
30112		其他社會保障繳費			4.91
30113		住房公積金			150
30199		其他工資福利支出			23.5
303		對個人和家庭的補助			560
30305		生活補助			418.24
30309		獎勵金			10
30399		其他個人和家庭的補助支出			131.76
302		商品和服務支出						3870
30201		辦公費						887.59
30202		印刷費						272.38
30203		咨詢費						81.02
30205		水費						6.21
30206		電費						31.02
30207		郵電費						17.01
30211		差旅費						20.74
30213		維修費						12.2
30215		會議費						20.49
30216		培訓費						1.25
30217		公務接待費						28.5
30218		專用材料費						2.2
30226		勞務費						37.22
30227		委托業(yè)務費						30.68
30228		工會經費						49.41
30231		公務用車運行維護費						7
30239		其他交通費用						198.41
30299		其他商品和服務支出						2166.67
310		其他資本性支出						650
31002		辦公設備購置						650

部門公開表7

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年政府性基金預算支出表

單位：萬元

科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預算支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
207	文化旅游體育與傳媒支出
20707	國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出
2070701	資助影片放映
……





	合計

注：池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數據。

部門公開表8

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年國有資本經營預算支出表
					單位：萬元
功能分類科目		國有資本經營預算撥款支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
223	國有資本經營預算支出
22301	解決歷史遺留問題及改革成本支出
2230101	廠辦大集體改革支出
……	……








合計
注：池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算撥款安排的支出，故本表無數據。

部門公開表9

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年項目支出表

單位：萬元

類型	項目名稱	項目單位	合計	本年財政撥款			財政撥款結轉結余			財政專戶管理資金	單位資金
類型	項目名稱	項目單位	合計	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經營預算	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經營預算	財政專戶管理資金	單位資金
	一般公共服務支出項目	墩上街道辦事處	660	660
	文化旅游與傳媒支出項目	墩上街道辦事處	80	80
	衛(wèi)生健康支出項目	墩上街道辦事處	60	60
	節(jié)能環(huán)保支出項目	墩上街道辦事處	795	795
	城鄉(xiāng)社區(qū)支出項目	墩上街道辦事處	400	400
	農林水支出項目	墩上街道辦事處	2986	2986
合計			4981	4981

注：池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出，故本表無數據。

部門公開表10

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年政府采購支出表單位：萬元
項目名稱	政府采購品目	合計	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經營預算	財政專戶管理資金	單位資金
	計算機	9	9
	空氣調節(jié)設備	3.6	3.6
	打印機	1. 3	1.3
	傳真機	1	1
	復印機	4	4
	投影儀	0.8	0.8
	掃描儀	0.4	0.4
	其他辦公自動化設備	3	3
	辦公家具	27.65	27.65
	其他建筑、裝飾材料	15	15
	專業(yè)咨詢、工程監(jiān)理、工程設計	15	15
	物業(yè)管理	5	5
	其他各類工程	540.2	540.2
	紙張	20	20
	檔案夾	0.5	0.5
	硒鼓	2	2
	墨盒、墨粉	1	1
	色帶	0.55	0.55
合計		650	650

注：未安排政府采購預算的部門，也要公開空白表，并備注說明“池州市貴池區(qū)XX（部門名稱）沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數據”。

部門（單位）公開表11

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年政府購買服務支出表單位：萬元
項目名稱	一級目錄名稱	二級目錄名稱	三級目錄名稱	政府購買服務內容	購買數量	購買金額



合計

注：池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處沒有安排政府購買服務支出，故本表無數據。

(上述公開表1、表4收入、支出項目保留樣表各項內容，如相關收支預算未安排，請顯示空白格，無需顯示0值。公開表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公開的支出功能科目、經濟科目、項目信息只顯示本部門安排預算的相應內容)

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、關于2022年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，池州市貴池墩上街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年收支總預算5705萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出。

二、關于2022年收入總表的說明

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年收入預算5719萬元，其中，本年收入5719萬元，上年結轉結余0萬元。

墩上街道辦事處2022年收入全部為一般公共預算撥款收入，比2021年預算撥款減少1404萬元，下降19.71%,減少原因主要是部分礦山關閉，稅收減少。

三、關于2022年支出總表的說明

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年支出預算5719萬元，比2021年預算減少1404萬元，下降19.71%，下降原因主要是部門礦山關閉，稅收減少。其中，基本支出738萬元，占12.9%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務……；項目支出4981萬元，占87.1%，主要用于一般公共服務、文化旅游和傳媒、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)及農林水支出。

四、關于2022年財政撥款收支總表的說明

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年財政撥款收支預算5719萬元。收入按資金來源全部為一般公共預算撥款。支出按功能分類分為：一般公共服務支出1398萬元，占24.45%；文化旅游和傳媒支出80萬元，占1.4%；衛(wèi)生健康支出60萬元，占1.05%；節(jié)能環(huán)保支出795萬元，占13.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出400萬元，占6.99%；農林水支出2986萬元，占52.21%。

五、關于2022年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年一般公共預算支出5719萬元，比2021年預算減少1404萬元，下降19.71%，主要原因：部分礦山關閉，支出減少。

（二）一般公共預算支出結構情況。

一般公共服務支出1398萬元，占24.45%；文化旅游和傳媒支出80萬元，占1.4%；衛(wèi)生健康支出60萬元，占1.05%；節(jié)能環(huán)保支出795萬元，占13.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出400萬元，占6.99%；農林水支出2986萬元，占52.21%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2022年預算1326萬元，比2021年預算增加115萬元，增加14.21%，下降增加主要是日常開支增加。

2.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2022年預算72萬元，比2021年預算增加22萬元，增加44%，增加原因主要是人員的增加及相關支出增加。

3.文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）2022年預算80萬元，比2021年預算減少5萬元，下降5.89%，下降原因主要是宣傳支出的減少。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）2022年預算60萬元，比2021年預算減少500萬元，下降89.29%，下降原因主要是疫情防控支出的減少。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）2022年預算600萬元，比2021年預算增加510萬元，增長567%，增長）原因主要是城鄉(xiāng)社區(qū)各項的支出。

六、關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年一般公共預算基本支出738萬元，其中，人員經費639萬元，公用經費99萬元。

（一）人員經費639萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

（二）公用經費99萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、關于2022年政府性基金預算支出表的說明

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2022年國有資本經營預算支出表的說明

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2022年項目支出表的說明

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年預算共安排項目支出4981萬元，比2021年預算增加134萬元，增長2.76%，增長原因主要是辦公經費的增加。主要包括：本年財政撥款安排4981萬元（其中，一般公共預算撥款安排 4981萬元）。

十、關于2022年政府采購支出表的說明

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年預算安排政府采購支出650萬元，比2021年預算增加170.18萬元，增長35.47%，增長原因主要是辦公費用的增長。其中，一般公共預算安排650萬元，占100%。

十一、關于2022年政府購買服務支出表的說明

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1.“一般公共服務支出”項目。

（1）項目概述：反映行政事業(yè)單位的日常人員和辦公支出。

（2）立項依據：根據日常開支和運轉的需要。

（3）實施主體：池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處

（4）起止時間：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）項目內容：各項辦公費以及人員經費

（6）年度預算安排：不超過660萬元

（7）績效目標：保障日常開支和運轉。

項目支出績效目標表
（2022 年度）
項目名稱		一般公共服務支出
實施單位		池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處
項目屬性
項目資金（萬元）			中期資金總額：	330		年度資金總額：		660
			其中：財政撥款	330		其中：財政撥款		660
			其他資金			其他資金
總體目標	中期目標（20××年—20××+n年）					年度目標
總體目標	目標1：保證日常運轉目標2：保證人員開支					目標1：保證日常運轉目標2：保證人員開支
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	績效標準	二級指標	三級指標	指標值	績效標準
	產出指標	數量指標	指標1：完成本單位各種任務考核比率	50%	≥	數量指標	指標1：完成本單位各種任務考核比率	100%	≥
		數量指標	……			數量指標	……
		質量指標	指標1：資金使用合規(guī)性	符合財經法規(guī)和制度	定性	質量指標	指標1：資金使用合規(guī)性	符合財經法規(guī)和制度	定性
		質量指標	……			質量指標	……
		時效指標	指標1：經費支出及時性	按時撥付各項資金	定性	時效指標	指標1：經費支出及時性	按時撥付各項資金	定性
		時效指標	……			時效指標	……
		成本指標	指標1：單位總體預算控制數	330萬	≤	成本指標	指標1：單位總體預算控制數	≤	660萬
		成本指標	……			成本指標	……
		……				……
	效益指標	經濟效益指標	指標1：本項目不適用該指標：	不適用	定性	經濟效益指標	指標1：本項目不適用該指標	不適用	定性
		經濟效益指標	……			經濟效益指標	……
		社會效益指標	指標1：提高本單位公共服務能力	運行效率明顯提高	定性	社會效益指標	指標1：提高本單位公共服務能力	運行效率明顯提高	定性
		社會效益指標	……			社會效益指標	……
		生態(tài)效益指標	指標1：不項目不適用該指標	不適用	定性	生態(tài)效益指標	指標1：本項目不適用該指標	不適用	定性
		生態(tài)效益指標	……			生態(tài)效益指標	……
		可持續(xù)影響指標	指標1：對本單位開展行政管理和服務能力長效影響	對本單位開展行政管理和服務能力的作用	定性	可持續(xù) 影響指標	指標1：對本單位開展行政管理和服務能力長效影響	對本單位開展行政管理和服務能力的作用	定性
		可持續(xù)影響指標	……			可持續(xù) 影響指標	……
		……				……
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	指標1：服務對象滿意度	98%	≥	服務對象滿意度指標	指標1：服務對象滿意度	98%	≥
		服務對象滿意度指標	……			服務對象滿意度指標	……
		……				……

2.“文化旅游和傳媒支出”項目。

（1）項目概述：單位所在地的文化或旅游等各方面的宣傳。

（2）立項依據：根據單位文化宣傳和影響的需要。

（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處

（4）起止時間：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）項目內容：進行單位所在地的文化宣傳和傳播。

（6）年度預算安排：不超過年度預算資金80萬元

（7）績效目標：保證當地文化宣傳的影響和傳播的執(zhí)行。

項目支出績效目標表
（2022 年度）
項目名稱		文化旅游和傳媒支出
實施單位		池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處
項目屬性
項目資金（萬元）			中期資金總額：	40		年度資金總額：		80
			其中：財政撥款	40		其中：財政撥款		80
			其他資金			其他資金
總體目標	中期目標（20××年—20××+n年）					年度目標
總體目標	目標1：保證本地區(qū)的文化宣傳目標2：保證當地旅游業(yè)的發(fā)展 ……					目標1：保證本地區(qū)的文化宣傳目標2：保證當地旅游業(yè)的發(fā)展 ……
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	績效標準	二級指標	三級指標	指標值	績效標準
	產出指標	數量指標	指標1：完成文化旅游各項指標考核任務	50%	≥	數量指標	指標1：完成文化旅游各項指標考核任務	100%	≥
		數量指標	……			數量指標	……
		質量指標	指標1：單位資金使用合規(guī)性	符合財經法規(guī)和制度	定性	質量指標	指標1：單位資金使用合規(guī)性	符合財經法規(guī)和制度	定性
		質量指標	……			質量指標	……
		時效指標	指標1：經費支出及時性	按時撥付各項資金	定性	時效指標	指標1：經費支出及時性	按時撥付各項資金	定性
		時效指標	……			時效指標	……
		成本指標	指標1：單位總預算控制數	40萬	≤	成本指標	指標1：單位總預算控制數	50萬	≤
		成本指標	……			成本指標	……
		……				……
	效益指標	經濟效益指標	指標1：本單位不適用該指標	不適用	定性	經濟效益指標	指標1：本單位不適用該指標	不適用	定性
		經濟效益指標	……			經濟效益指標	……
		社會效益指標	指標1：提高單位公共服務能力	提高運作效率	定性	社會效益指標	指標1：提高單位公共服務能力	提高運作效率	定性
		社會效益指標	……			社會效益指標	……
		生態(tài)效益指標	指標1：本項目不適用該指標	不適用	定性	生態(tài)效益指標	指標1：本項目不適用該指標	不適用	定性
		生態(tài)效益指標	……			生態(tài)效益指標	……
		可持續(xù)影響指標	指標1：對本單位開展行政管理和公共服務能力的文化宣傳方面長效影響	對本單位履行文化宣傳產生的作用	定性	可持續(xù) 影響指標	指標1：對本單位開展行政管理和公共服務能力的文化宣傳方面長效影響	對本單位履行文化宣傳產生的作用	定性
		可持續(xù)影響指標	……			可持續(xù) 影響指標	……
		……				……
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	指標1：服務對象滿意度	98%	≥	服務對象滿意度指標	指標1：服務對象滿意度	98%	≥
		服務對象滿意度指標	……			服務對象滿意度指標	……
		……				……

3.“衛(wèi)生健康支出”項目。

（1）項目概述：計劃生育各項事務以及疫情防控物資購買支出。

（2）立項依據：根據計劃生育各項任務開展的需要以及疫情防控的需要。

（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處

（4）起止時間：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）項目內容：計劃生育購買專用材料以及疫情防控物資購買。

（6）年度預算安排：不超過年度預算60萬。

（7）績效目標：保證計劃生育各項事務的開展以及疫情防控各項工作的開展執(zhí)行。

項目支出績效目標表
（2022 年度）
項目名稱		衛(wèi)生健康支出
實施單位		池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處
項目屬性
項目資金（萬元）			中期資金總額：	30		年度資金總額：		60
			其中：財政撥款	30		其中：財政撥款		60
			其他資金			其他資金
總體目標	中期目標（20××年—20××+n年）					年度目標
總體目標	目標1：保證計劃生育各項事務的開展目標2：保證疫情防控各項工作的執(zhí)行 ……					目標1：保證計劃生育各項事務的開展目標2：保證疫情防控各項工作的執(zhí)行 ……
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	績效標準	二級指標	三級指標	指標值	績效標準
	產出指標	數量指標	指標1：完成衛(wèi)生各項任務考核比率	50%	≥	數量指標	指標1：完成衛(wèi)生各項任務考核比率	100%	≥
		數量指標	……			數量指標	……
		質量指標	指標1：單位資金使用合規(guī)性	符合財經法規(guī)和制度	定性	質量指標	指標1：單位資金使用合規(guī)性	符合財經法規(guī)和制度	定性
		質量指標	……			質量指標	……
		時效指標	指標1：經費支出及時性	按時撥付各項資金	定性	時效指標	指標1：經費支出及時性	按時撥付各項資金	定性
		時效指標	……			時效指標	……
		成本指標	指標1：單位總體預算控制數	30萬	≤	成本指標	指標1：單位總體預算控制數	60萬	≤
		成本指標	……			成本指標	……
		……				……
	效益指標	經濟效益指標	指標1：本項目不適用該指標	不適用	定性	經濟效益指標	指標1：本項目不適用該指標	不適用	定性
		經濟效益指標	……			經濟效益指標	……
		社會效益指標	指標1：提高單位公共服務能力	運行效率明顯提高	定性	社會效益指標	指標1：提高單位公共服務能力	運行效率明顯提高	定性
		社會效益指標	……			社會效益指標	……
		生態(tài)效益指標	指標1：本項目不適用該指標	不適用	定性	生態(tài)效益指標	指標1：本項目不適用該指標	不適用	定性
		生態(tài)效益指標	……			生態(tài)效益指標	……
		可持續(xù)影響指標	指標1：對本單位開展行政管理和公共服務能力方面長效影響	對本單位履行具體行政管理和公共服務職責產生的作用	定性	可持續(xù) 影響指標	指標1：對本單位開展行政管理和公共服務能力方面長效影響	對本單位履行具體行政管理和公共服務職責產生的作用	定性
		可持續(xù)影響指標	……			可持續(xù) 影響指標	……
		……				……
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	指標1：服務對象滿意度	98%	≥	服務對象滿意度指標	指標1：服務對象滿意度	98%	≥
		服務對象滿意度指標	……			服務對象滿意度指標	……
		……				……

4.“節(jié)能環(huán)保支出”項目。

（1）項目概述：主要用于農村環(huán)境整治各項費用支出

（2）立項依據：依據環(huán)境保護的需要

（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處

（4）起止時間：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）項目內容：農村環(huán)境整治積極村莊環(huán)境美化

（6）年度預算安排：年度預算資金不超貴795萬元

（7）績效目標：保證農村環(huán)境的整治及綠化

項目支出績效目標表
（2022 年度）
項目名稱		節(jié)能環(huán)保支出
實施單位		池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處
項目屬性
項目資金（萬元）			中期資金總額：	397.5		年度資金總額：		795
			其中：財政撥款	397.5		其中：財政撥款		795
			其他資金			其他資金
總體目標	中期目標（20××年—20××+n年）					年度目標
總體目標	目標1：保證農村環(huán)境整治目標2：保證各項綠化工作的開展 ……					目標1：保證農村環(huán)境整治目標2：保證各項綠化工作的開展 ……
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	績效標準	二級指標	三級指標	指標值	績效標準
	產出指標	數量指標	指標1：完成文明創(chuàng)建秸稈禁燒等各項任務考核比率	50%	≥	數量指標	指標1：完成文明創(chuàng)建秸稈禁燒等各項任務考核比率	100%	≥
		數量指標	……			數量指標	……
		質量指標	指標1：資金使用合規(guī)性	符合財經法規(guī)和制度	定性	質量指標	指標1：資金使用合規(guī)性	符合財經法規(guī)和制度	定性
		質量指標	……			質量指標	……
		時效指標	指標1：經費支出及時性	按時撥付各項資金	定性	時效指標	指標1：經費支出及時性	按時撥付各項資金	定性
		時效指標	……			時效指標	……
		成本指標	指標1：單位總體預算控制數	397.5萬元	≤	成本指標	指標1：單位總體預算控制數	795萬	≤
		成本指標	……			成本指標	……
		……				……
	效益指標	經濟效益指標	指標1：帶動群眾收入	5萬元	≥	經濟效益指標	指標1：帶動群眾收入	5萬元	≥
		經濟效益指標	……			經濟效益指標	……
		社會效益指標	指標1：增加就業(yè)人數	10萬元	≥	社會效益指標	指標1：增加就業(yè)人數	10萬元	≥
		社會效益指標	……			社會效益指標	……
		生態(tài)效益指標	指標1：綠化改善情況	對生態(tài)環(huán)境的具體促進作用	定性	生態(tài)效益指標	指標1綠化改善情況：	對生態(tài)環(huán)境的具體促進作用	定性
		生態(tài)效益指標	……			生態(tài)效益指標	……
		可持續(xù)影響指標	指標1：對環(huán)境保護能力的提高	明顯提高對環(huán)境保護的能力	定性	可持續(xù) 影響指標	指標1：對環(huán)境保護能力的提高	明顯提高對環(huán)境保護的能力	定性
		可持續(xù)影響指標	……			可持續(xù) 影響指標	……
		……				……
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	指標1：社會公眾滿意度	98%	≥	服務對象滿意度指標	指標1：社會龔總滿意度	98%	≥
		服務對象滿意度指標	……			服務對象滿意度指標	……
		……				……

5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”項目。

（1）項目概述：村級各項事務的支出

（2）立項依據：基層村居的有效發(fā)展才能保證街道各項工作的開展。

（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處

（4）起止時間：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）項目內容：村級各項支出的補助以及村級人員的誤工補助等。

（6）年度預算安排：年度總預算不超過400萬元

（7）績效目標：保障村級各項支出的開展。

項目支出績效目標表
（2022 年度）
項目名稱		城鄉(xiāng)社區(qū)支出
實施單位		池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處
項目屬性
項目資金（萬元）			中期資金總額：	200		年度資金總額：		400
			其中：財政撥款	200		其中：財政撥款		400
			其他資金			其他資金
總體目標	中期目標（20××年—20××+n年）					年度目標
總體目標	目標1：村級工作的補助。目標2：保證村級各項工作的開展。 ……					目標1：村級工作的補助目標2：保證村級各項工作的開展 ……
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	績效標準	二級指標	三級指標	指標值	績效標準
	產出指標	數量指標	指標1：完成各村（社區(qū)）考核任務比率	50%	≥	數量指標	指標1：完成各村（社區(qū)）考核任務比率	100%	≥
		數量指標	……			數量指標	……
		質量指標	指標1：單位資金使用合規(guī)性	符合財經法規(guī)和制度	定性	質量指標	指標1：單位資金使用合規(guī)性	符合財經法規(guī)和制度	定性
		質量指標	……			質量指標	……
		時效指標	指標1：經費支出及時性	按時撥付各項資金	定性	時效指標	指標1：經費支出及時性	按時撥付各項資金	定性
		時效指標	……			時效指標	……
		成本指標	指標1：單位總體預算控制數	200萬	≤	成本指標	指標1：單位總體預算控制數	400萬	≤
		成本指標	……			成本指標	……
		……				……
	效益指標	經濟效益指標	指標1：本項目不適用該指標	不適用	定性	經濟效益指標	指標1：本項目不適用該指標	不適用	定性
		經濟效益指標	……			經濟效益指標	……
		社會效益指標	指標1：提高公共服務能力	明顯提高運行效率	定性	社會效益指標	指標1：提高公共服務能力	明顯提高運行效率	定性
		社會效益指標	……			社會效益指標	……
		生態(tài)效益指標	指標1：本項目不適用該指標	不適用	定性	生態(tài)效益指標	指標1：本項目不適用該指標	不適用	定性
		生態(tài)效益指標	……			生態(tài)效益指標	……
		可持續(xù)影響指標	指標1：對本單位開展行政管理和公共服務能力方面長效影響	有促進作用	定性	可持續(xù) 影響指標	指標1：對本單位開展行政管理和公共服務能力方面長效影響	有促進作用	定性
		可持續(xù)影響指標	……			可持續(xù) 影響指標	……
		……				……
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	指標1：社會公眾滿意度	98%	≥	服務對象滿意度指標	指標1：社會公眾滿意度	98%	≥
		服務對象滿意度指標	……			服務對象滿意度指標	……
		……				……

6.“農林水支出”項目。

（1）項目概述：農業(yè)、林業(yè)、水利各項支出

（2）立項依據：保證農村農業(yè)、林業(yè)、水利等各項工作的開展。

（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處

（4）起止時間：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）項目內容：農業(yè)、林業(yè)、水利等各項工作支出

（6）年度預算安排：年度總預算不超過2986萬元

（7）績效目標：保證本地區(qū)農業(yè)、林業(yè)、水利等各項工作的開展。

項目支出績效目標表
（2022 年度）
項目名稱		農林水支出
實施單位		池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處
項目屬性
項目資金（萬元）			中期資金總額：	1493		年度資金總額：		2986
			其中：財政撥款	1493		其中：財政撥款		2986
			其他資金			其他資金
總體目標	中期目標（20××年—20××+n年）					年度目標
總體目標	目標1：保證農業(yè)各項事務的開展目標2：保障林業(yè)、水利等各項工作的執(zhí)行 ……					目標1：保證農業(yè)各項事務的開展目標2：保障林業(yè)、水利等各項工作的執(zhí)行 ……
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	績效標準	二級指標	三級指標	指標值	績效標準
	產出指標	數量指標	指標1：召開專項工作會議	10場	≥	數量指標	指標1：召開專項工作會議	20場	≥
		數量指標	……			數量指標	……
		質量指標	指標1：資金使用合規(guī)性	符合財經法規(guī)和制度	定性	質量指標	指標1：資金使用合規(guī)性	符合財經法規(guī)和制度	定性
		質量指標	……			質量指標	……
		時效指標	指標1：經費支出及時性	按時撥付各項資金	定性	時效指標	指標1：經費支出及時性	按時撥付各項資金	定性
		時效指標	……			時效指標	……
		成本指標	指標1：本單位預算控制數	1493萬元	≤	成本指標	指標1：本單位預算控制數	2986萬元	≤
		成本指標	……			成本指標	……
		……				……
	效益指標	經濟效益指標	指標1：本項目不適用該指標	不適用	定性	經濟效益指標	指標1：本項目不適用該指標	不適用	定性
		經濟效益指標	……			經濟效益指標	……
		社會效益指標	指標1：人畜飲水保障程度	100%	≥	社會效益指標	指標1：人畜飲水保障程度	100%	≥
		社會效益指標	……			社會效益指標	……
		生態(tài)效益指標	指標1：森林覆蓋增長率	對生態(tài)環(huán)境的具體促進作用	定性	生態(tài)效益指標	指標1：森林覆蓋增長率	對生態(tài)環(huán)境的具體促進作用	定性
		生態(tài)效益指標	……			生態(tài)效益指標	……
		可持續(xù)影響指標	指標1：對本單位開展行政管理和公共服務能力方面的長效影響	對本單位履行農林水具體行政管理和公共服務職責產生的作用	定性	可持續(xù) 影響指標	指標1：對本單位開展行政管理和公共服務能力方面的長效影響	對本單位履行農林水具體行政管理和公共服務職責產生的作用	定性
		可持續(xù)影響指標	……			可持續(xù) 影響指標	……
		……				……
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	指標1：群眾滿意度	98%	≥	服務對象滿意度指標	指標1：群眾滿意度	98%	≥
		服務對象滿意度指標	……			服務對象滿意度指標	……
		……				……

（二）機關運行經費。

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年機關運行經費財政撥款預算4520萬元，比2021年預算減少525萬元，下降10.41%，下降主要原因是部分礦山關閉，收入減少。

（三）政府采購情況。

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2022年政府采購預算650萬元。其中：政府采購貨物預算650萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

截至2021年12月31日，池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處共有車輛2輛，其中其他用車2輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2022年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元，；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

2022年，池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處五個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款4981萬元、。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。
十、機關運行經費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務：反映省財政廳用于國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

2022年墩上街道部門預算公開表.xlsx【100.99 KB】
2022年墩上街道預算公開表.xls【222.5 KB】

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