池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算

目  錄

第一部分 池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況

第一部分 池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職能

烏沙鎮(zhèn)人民政府系財(cái)政全額撥款行政事業(yè)單位，下設(shè)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)4個(gè)，其中政府機(jī)關(guān)和財(cái)政分局為行政機(jī)構(gòu)，農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化廣播站為事業(yè)單位。

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；

3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4.保障農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

7.辦理上級(jí)人民政府交辦的其它。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算包括：鎮(zhèn)本級(jí)決算、財(cái)政分局預(yù)算和鎮(zhèn)屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算一致。納入池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算編制范圍的單位共4個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

第二部分 池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財(cái)政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

注：“池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出”，故本表無(wú)數(shù)據(jù)?！?/span>

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

注：“池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。

第三部分 池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)1819.46萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)1819.46萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），與2019年相比，收、支總計(jì)各增加508.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.74%，主要原因：是人員增加引起人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度收入合計(jì)1819.46萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1819.46萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度支出合計(jì)1819.46萬(wàn)元，其中：基本支出1819.46萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1819.46萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總1819.46萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加508.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.74%，主要原因：是人員增加引起人員經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1819.46萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加508.09萬(wàn)元，增加38.74%。主要原因：是人員增加引起人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1819.46萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1440.94萬(wàn)元，占79.2%；文化體育與傳媒（類）支出15.7萬(wàn)元，占0.86%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃支出51.81萬(wàn)元，占2.85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出79.67萬(wàn)元，占4.38%；農(nóng)林水支出155.81萬(wàn)元，占8.56%；住房保障支出62.66萬(wàn)元，占3.44%。

（三） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1819.46萬(wàn)元，支出決算為1819.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

1．一般公共服務(wù)支出。年初預(yù)算為1440.94萬(wàn)元，支出決算為1440.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

2．文化體育與傳媒。年初預(yù)算為15.70萬(wàn)元，支出決算為15.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育。年初預(yù)算為51.81萬(wàn)元，支出決算為51.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為79.67萬(wàn)元，支出決算為79.67元，完成年初預(yù)算的100%

5.農(nóng)林水支出。年初預(yù)算為155.81萬(wàn)元，支出決算為155.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

6.住房保障支出。年初預(yù)算為62.66萬(wàn)元，支出決算為62.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1819.46萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)1713.81萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)105.65萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

 烏沙鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

烏沙鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年度，池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出92.78萬(wàn)元，比2019年減少100萬(wàn)元，減少51.87%，主要原因是減少政府日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2020年度，池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總額31.66萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出31.66萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日，池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，一般公務(wù)用車2輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
    （四）關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位2020年未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng)，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬(wàn)元，因此無(wú)評(píng)價(jià)結(jié)果。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。