| 索引號： | 11341802003285523L/202409-00022 | 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機構： | 貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 其他 |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2023年度單位決算公開 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2024-09-20 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
2023年度單位決算
2024年9月
目 錄
第一部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責
二、單位決算構成
第二部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2023年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
附件：2023年度項目支出績效自評表
第一部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責
一、主要職責
1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整方案，組織指導好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
2、制定并組織實施村建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
4、按計劃組織本級財政收入的征收，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強財政實力。
5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
6、完成上級黨委、政府交辦的其它事項。
二、單位決算構成
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2023年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。
第二部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算表
|
收入支出決算總表 |
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|
單位公開01表 |
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|
單位：池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
12500.00 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
864.44 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
112.94 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學技術支出 |
37 |
2.53 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
5.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
316.66 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
36.27 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
6408.49 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
1118.35 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
3716.88 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
125.53 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
53 |
18.80 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
12612.94 |
本年支出合計 |
58 |
12612.94 |
|
使用非財政撥款結余（含專用結余） |
28 |
|
結余分配 |
59 |
|
|
年初結轉(zhuǎn)和結余 |
29 |
|
年末結轉(zhuǎn)和結余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計 |
31 |
12612.94 |
總計 |
62 |
12612.94 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 |
|||||||||||
|
單位公開02表 |
|||||||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬元 |
||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
小計 |
其中：教育收費 |
||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計 |
12612.94 |
12612.94 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務支出 |
864.44 |
864.44 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
805.88 |
805.88 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政運行 |
734.99 |
734.99 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事務 |
49.58 |
49.58 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
08 |
信訪事務 |
21.16 |
21.16 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事業(yè)運行 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
13 |
|
商貿(mào)事務 |
58.56 |
58.56 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
13 |
08 |
招商引資 |
58.56 |
58.56 |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
|
|
科學技術支出 |
2.53 |
2.53 |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
99 |
|
其他科學技術支出 |
2.53 |
2.53 |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
99 |
99 |
其他科學技術支出 |
2.53 |
2.53 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
316.66 |
316.66 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
02 |
|
民政管理事務 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
02 |
08 |
基層政權建設和社區(qū)治理 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
239.70 |
239.70 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
37.48 |
37.48 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
28.31 |
28.31 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
121.18 |
121.18 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
52.72 |
52.72 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
10 |
|
社會福利 |
55.96 |
55.96 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
10 |
06 |
養(yǎng)老服務 |
55.96 |
55.96 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
36.27 |
36.27 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共衛(wèi)生 |
12.32 |
12.32 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 |
12.32 |
12.32 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
23.94 |
23.94 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
15.04 |
15.04 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.90 |
8.90 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
6408.49 |
6408.49 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
01 |
|
環(huán)境保護管理事務 |
27.65 |
27.65 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
01 |
99 |
其他環(huán)境保護管理事務支出 |
27.65 |
27.65 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
04 |
|
自然生態(tài)保護 |
43.15 |
43.15 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
04 |
01 |
生態(tài)保護 |
18.84 |
18.84 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
04 |
02 |
農(nóng)村環(huán)境保護 |
24.31 |
24.31 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
13 |
|
循環(huán)經(jīng)濟 |
6337.70 |
6337.70 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
13 |
01 |
循環(huán)經(jīng)濟 |
6337.70 |
6337.70 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1118.35 |
1118.35 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
344.78 |
344.78 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
344.78 |
344.78 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
308.23 |
308.23 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 |
150.41 |
150.41 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 |
157.81 |
157.81 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
05 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
102.50 |
102.50 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
05 |
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
102.50 |
102.50 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
|
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
112.94 |
112.94 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
112.94 |
112.94 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
99 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
249.90 |
249.90 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
99 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
249.90 |
249.90 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
3716.88 |
3716.88 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
2212.29 |
2212.29 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
26 |
農(nóng)村社會事業(yè) |
1288.41 |
1288.41 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
923.88 |
923.88 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
|
水利 |
645.01 |
645.01 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
10 |
水土保持 |
592.90 |
592.90 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
14 |
防汛 |
15.79 |
15.79 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
15 |
抗旱 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
16 |
農(nóng)村水利 |
20.32 |
20.32 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
|
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
441.73 |
441.73 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
04 |
農(nóng)村基礎設施建設 |
170.00 |
170.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
05 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
271.73 |
271.73 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
07 |
|
農(nóng)村綜合改革 |
417.85 |
417.85 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
07 |
01 |
對村級公益事業(yè)建設的補助 |
123.59 |
123.59 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
07 |
05 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
264.26 |
264.26 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
07 |
06 |
對村集體經(jīng)濟組織的補助 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
125.53 |
125.53 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
125.53 |
125.53 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
90.79 |
90.79 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
34.74 |
34.74 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
|
|
災害防治及應急管理支出 |
18.80 |
18.80 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
02 |
|
消防救援事務 |
7.76 |
7.76 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
02 |
04 |
消防應急救援 |
7.76 |
7.76 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
06 |
|
自然災害防治 |
11.04 |
11.04 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
06 |
99 |
其他自然災害防治支出 |
11.04 |
11.04 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
|
支出決算表 |
|||||||||
|
單位公開03表 |
|||||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬元 |
||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
12612.94 |
1381.07 |
11231.87 |
|
|
|
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務支出 |
864.44 |
713.51 |
150.93 |
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
805.88 |
713.51 |
92.37 |
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政運行 |
734.99 |
713.37 |
21.63 |
|
|
|
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事務 |
49.58 |
|
49.58 |
|
|
|
|
201 |
03 |
08 |
信訪事務 |
21.16 |
|
21.16 |
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事業(yè)運行 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
201 |
13 |
|
商貿(mào)事務 |
58.56 |
|
58.56 |
|
|
|
|
201 |
13 |
08 |
招商引資 |
58.56 |
|
58.56 |
|
|
|
|
206 |
|
|
科學技術支出 |
2.53 |
|
2.53 |
|
|
|
|
206 |
99 |
|
其他科學技術支出 |
2.53 |
|
2.53 |
|
|
|
|
206 |
99 |
99 |
其他科學技術支出 |
2.53 |
|
2.53 |
|
|
|
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
316.66 |
239.70 |
76.96 |
|
|
|
|
208 |
02 |
|
民政管理事務 |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
|
|
208 |
02 |
08 |
基層政權建設和社區(qū)治理 |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
239.70 |
239.70 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
37.48 |
37.48 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
28.31 |
28.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
121.18 |
121.18 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
52.72 |
52.72 |
|
|
|
|
|
208 |
10 |
|
社會福利 |
55.96 |
|
55.96 |
|
|
|
|
208 |
10 |
06 |
養(yǎng)老服務 |
55.96 |
|
55.96 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
36.27 |
23.94 |
12.32 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共衛(wèi)生 |
12.32 |
|
12.32 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 |
12.32 |
|
12.32 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
23.94 |
23.94 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
15.04 |
15.04 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.90 |
8.90 |
|
|
|
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
6408.49 |
|
6408.49 |
|
|
|
|
211 |
01 |
|
環(huán)境保護管理事務 |
27.65 |
|
27.65 |
|
|
|
|
211 |
01 |
99 |
其他環(huán)境保護管理事務支出 |
27.65 |
|
27.65 |
|
|
|
|
211 |
04 |
|
自然生態(tài)保護 |
43.15 |
|
43.15 |
|
|
|
|
211 |
04 |
01 |
生態(tài)保護 |
18.84 |
|
18.84 |
|
|
|
|
211 |
04 |
02 |
農(nóng)村環(huán)境保護 |
24.31 |
|
24.31 |
|
|
|
|
211 |
13 |
|
循環(huán)經(jīng)濟 |
6337.70 |
|
6337.70 |
|
|
|
|
211 |
13 |
01 |
循環(huán)經(jīng)濟 |
6337.70 |
|
6337.70 |
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1118.35 |
|
1118.35 |
|
|
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
344.78 |
|
344.78 |
|
|
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
344.78 |
|
344.78 |
|
|
|
|
212 |
03 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
308.23 |
|
308.23 |
|
|
|
|
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 |
150.41 |
|
150.41 |
|
|
|
|
212 |
03 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 |
157.81 |
|
157.81 |
|
|
|
|
212 |
05 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
102.50 |
|
102.50 |
|
|
|
|
212 |
05 |
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
102.50 |
|
102.50 |
|
|
|
|
212 |
08 |
|
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
112.94 |
|
112.94 |
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
112.94 |
|
112.94 |
|
|
|
|
212 |
99 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
249.90 |
|
249.90 |
|
|
|
|
212 |
99 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
249.90 |
|
249.90 |
|
|
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
3716.88 |
278.39 |
3438.49 |
|
|
|
|
213 |
01 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
2212.29 |
278.39 |
1933.90 |
|
|
|
|
213 |
01 |
26 |
農(nóng)村社會事業(yè) |
1288.41 |
|
1288.41 |
|
|
|
|
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
923.88 |
278.39 |
645.49 |
|
|
|
|
213 |
03 |
|
水利 |
645.01 |
|
645.01 |
|
|
|
|
213 |
03 |
10 |
水土保持 |
592.90 |
|
592.90 |
|
|
|
|
213 |
03 |
14 |
防汛 |
15.79 |
|
15.79 |
|
|
|
|
213 |
03 |
15 |
抗旱 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
|
213 |
03 |
16 |
農(nóng)村水利 |
20.32 |
|
20.32 |
|
|
|
|
213 |
05 |
|
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
441.73 |
|
441.73 |
|
|
|
|
213 |
05 |
04 |
農(nóng)村基礎設施建設 |
170.00 |
|
170.00 |
|
|
|
|
213 |
05 |
05 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
271.73 |
|
271.73 |
|
|
|
|
213 |
07 |
|
農(nóng)村綜合改革 |
417.85 |
|
417.85 |
|
|
|
|
213 |
07 |
01 |
對村級公益事業(yè)建設的補助 |
123.59 |
|
123.59 |
|
|
|
|
213 |
07 |
05 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
264.26 |
|
264.26 |
|
|
|
|
213 |
07 |
06 |
對村集體經(jīng)濟組織的補助 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
125.53 |
125.53 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
125.53 |
125.53 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
90.79 |
90.79 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
34.74 |
34.74 |
|
|
|
|
|
224 |
|
|
災害防治及應急管理支出 |
18.80 |
|
18.80 |
|
|
|
|
224 |
02 |
|
消防救援事務 |
7.76 |
|
7.76 |
|
|
|
|
224 |
02 |
04 |
消防應急救援 |
7.76 |
|
7.76 |
|
|
|
|
224 |
06 |
|
自然災害防治 |
11.04 |
|
11.04 |
|
|
|
|
224 |
06 |
99 |
其他自然災害防治支出 |
11.04 |
|
11.04 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
單位公開04表 |
||||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
12500.00 |
一、一般公共服務支出 |
30 |
864.44 |
864.44 |
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
112.94 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
35 |
2.53 |
2.53 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
316.66 |
316.66 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
36.27 |
36.27 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
6408.49 |
6408.49 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
1118.35 |
1005.41 |
112.94 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
3716.88 |
3716.88 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
125.53 |
125.53 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
51 |
18.80 |
18.80 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
24 |
12612.94 |
二十四、債務還本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余 |
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
27 |
|
本年支出合計 |
56 |
12612.94 |
12500.00 |
112.94 |
|
|
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
28 |
|
年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余 |
57 |
|
|
|
|
|
總計 |
29 |
12612.94 |
總計 |
58 |
12612.94 |
12500.00 |
112.94 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況。
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
單位公開05表 |
||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
12500.00 |
1381.07 |
11118.93 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務支出 |
864.44 |
713.51 |
150.93 |
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
805.88 |
713.51 |
92.37 |
|
201 |
03 |
01 |
行政運行 |
734.99 |
713.37 |
21.63 |
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事務 |
49.58 |
|
49.58 |
|
201 |
03 |
08 |
信訪事務 |
21.16 |
|
21.16 |
|
201 |
03 |
50 |
事業(yè)運行 |
0.14 |
0.14 |
|
|
201 |
13 |
|
商貿(mào)事務 |
58.56 |
|
58.56 |
|
201 |
13 |
08 |
招商引資 |
58.56 |
|
58.56 |
|
206 |
|
|
科學技術支出 |
2.53 |
|
2.53 |
|
206 |
99 |
|
其他科學技術支出 |
2.53 |
|
2.53 |
|
206 |
99 |
99 |
其他科學技術支出 |
2.53 |
|
2.53 |
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
5.00 |
|
5.00 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
316.66 |
239.70 |
76.96 |
|
208 |
02 |
|
民政管理事務 |
21.00 |
|
21.00 |
|
208 |
02 |
08 |
基層政權建設和社區(qū)治理 |
21.00 |
|
21.00 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
239.70 |
239.70 |
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
37.48 |
37.48 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
28.31 |
28.31 |
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
121.18 |
121.18 |
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
52.72 |
52.72 |
|
|
208 |
10 |
|
社會福利 |
55.96 |
|
55.96 |
|
208 |
10 |
06 |
養(yǎng)老服務 |
55.96 |
|
55.96 |
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
36.27 |
23.94 |
12.32 |
|
210 |
04 |
|
公共衛(wèi)生 |
12.32 |
|
12.32 |
|
210 |
04 |
10 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 |
12.32 |
|
12.32 |
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
23.94 |
23.94 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
15.04 |
15.04 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.90 |
8.90 |
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
6408.49 |
|
6408.49 |
|
211 |
01 |
|
環(huán)境保護管理事務 |
27.65 |
|
27.65 |
|
211 |
01 |
99 |
其他環(huán)境保護管理事務支出 |
27.65 |
|
27.65 |
|
211 |
04 |
|
自然生態(tài)保護 |
43.15 |
|
43.15 |
|
211 |
04 |
01 |
生態(tài)保護 |
18.84 |
|
18.84 |
|
211 |
04 |
02 |
農(nóng)村環(huán)境保護 |
24.31 |
|
24.31 |
|
211 |
13 |
|
循環(huán)經(jīng)濟 |
6337.70 |
|
6337.70 |
|
211 |
13 |
01 |
循環(huán)經(jīng)濟 |
6337.70 |
|
6337.70 |
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1005.41 |
|
1005.41 |
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
344.78 |
|
344.78 |
|
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
344.78 |
|
344.78 |
|
212 |
03 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
308.23 |
|
308.23 |
|
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 |
150.41 |
|
150.41 |
|
212 |
03 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 |
157.81 |
|
157.81 |
|
212 |
05 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
102.50 |
|
102.50 |
|
212 |
05 |
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
102.50 |
|
102.50 |
|
212 |
99 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
249.90 |
|
249.90 |
|
212 |
99 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
249.90 |
|
249.90 |
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
3716.88 |
278.39 |
3438.49 |
|
213 |
01 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
2212.29 |
278.39 |
1933.90 |
|
213 |
01 |
26 |
農(nóng)村社會事業(yè) |
1288.41 |
|
1288.41 |
|
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
923.88 |
278.39 |
645.49 |
|
213 |
03 |
|
水利 |
645.01 |
|
645.01 |
|
213 |
03 |
10 |
水土保持 |
592.90 |
|
592.90 |
|
213 |
03 |
14 |
防汛 |
15.79 |
|
15.79 |
|
213 |
03 |
15 |
抗旱 |
16.00 |
|
16.00 |
|
213 |
03 |
16 |
農(nóng)村水利 |
20.32 |
|
20.32 |
|
213 |
05 |
|
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
441.73 |
|
441.73 |
|
213 |
05 |
04 |
農(nóng)村基礎設施建設 |
170.00 |
|
170.00 |
|
213 |
05 |
05 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
271.73 |
|
271.73 |
|
213 |
07 |
|
農(nóng)村綜合改革 |
417.85 |
|
417.85 |
|
213 |
07 |
01 |
對村級公益事業(yè)建設的補助 |
123.59 |
|
123.59 |
|
213 |
07 |
05 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
264.26 |
|
264.26 |
|
213 |
07 |
06 |
對村集體經(jīng)濟組織的補助 |
30.00 |
|
30.00 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
125.53 |
125.53 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
125.53 |
125.53 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
90.79 |
90.79 |
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
34.74 |
34.74 |
|
|
224 |
|
|
災害防治及應急管理支出 |
18.80 |
|
18.80 |
|
224 |
02 |
|
消防救援事務 |
7.76 |
|
7.76 |
|
224 |
02 |
04 |
消防應急救援 |
7.76 |
|
7.76 |
|
224 |
06 |
|
自然災害防治 |
11.04 |
|
11.04 |
|
224 |
06 |
99 |
其他自然災害防治支出 |
11.04 |
|
11.04 |
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 |
||||||||
|
單位公開06表 |
||||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
1147.91 |
302 |
商品和服務支出 |
139.27 |
30703 |
國內(nèi)債務發(fā)行費用 |
|
|
30101 |
基本工資 |
245.33 |
30201 |
辦公費 |
6.22 |
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
124.34 |
30202 |
印刷費 |
|
310 |
資本性支出 |
|
|
30103 |
獎金 |
287.52 |
30203 |
咨詢費 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
|
|
30107 |
績效工資 |
44.30 |
30205 |
水費 |
|
31003 |
專用設備購置 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
116.96 |
30206 |
電費 |
34.02 |
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
56.94 |
30207 |
郵電費 |
5.94 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
23.94 |
30208 |
取暖費 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31008 |
物資儲備 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.40 |
30211 |
差旅費 |
0.41 |
31009 |
土地補償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
90.79 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31010 |
安置補助 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
|
30213 |
維修(護)費 |
2.80 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
156.40 |
30214 |
租賃費 |
0.14 |
31012 |
拆遷補償 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
93.88 |
30215 |
會議費 |
2.09 |
31013 |
公務用車購置 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓費 |
8.20 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30302 |
退休費 |
65.99 |
30217 |
公務接待費 |
12.64 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
21.29 |
30224 |
被裝購置費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30305 |
生活補助 |
5.57 |
30225 |
專用燃料費 |
|
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務費 |
5.00 |
31201 |
資本金注入 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
10.00 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
|
|
30308 |
助學金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
12.11 |
31204 |
費用補貼 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.01 |
30229 |
福利費 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
6.72 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
21.61 |
399 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
1.02 |
30240 |
稅金及附加費用 |
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
11.37 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
|
307 |
債務利息及費用支出 |
|
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|
|
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
|
39910 |
資本性贈與 |
|
|
|
|
|
30702 |
國外債務付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人員經(jīng)費合計 |
1241.79 |
公用經(jīng)費合計 |
139.27 |
|||||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||||||||||
|
單位公開07表 |
||||||||||||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬元 |
|||||||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
年初結轉(zhuǎn)和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉(zhuǎn)和結余 |
|||||||||||
|
合計 |
基本支出結轉(zhuǎn) |
項目支出結轉(zhuǎn)和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉(zhuǎn) |
項目支出結轉(zhuǎn)和結余 |
|||||
|
項目支出結轉(zhuǎn) |
項目支出結余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計 |
|
|
|
112.94 |
|
112.94 |
112.94 |
|
112.94 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
112.94 |
|
112.94 |
112.94 |
|
112.94 |
|
|
|
|
|
212 |
08 |
|
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
|
|
|
112.94 |
|
112.94 |
112.94 |
|
112.94 |
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
|
|
|
112.94 |
|
112.94 |
112.94 |
|
112.94 |
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉(zhuǎn)和結余情況。
|
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
單位公開08表 |
||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
說明：池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計12612.94萬元（含使用非財政撥款結余、年初結轉(zhuǎn)和結余）、支出總計12612.94萬元（含結余分配、年末結轉(zhuǎn)和結余）。與2022年相比，收、支總計各增加6355.59萬元，增長101.57%，主要原因：2023年本級可用財力增加，增加了資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎補資金、牛頭山鎮(zhèn)設施項目等項目投入。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計12612.94萬元，其中：財政撥款收入12612.94萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計12612.94萬元，其中：基本支出1381.07萬元，占10.95%；項目支出11231.87萬元，占89.05%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計12612.94萬元（含年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余），支出總計12612.94萬元（含年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余）。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加6355.59萬元，增長101.57%，主要原因：2023年本級可用財力增加，增加了資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎補資金、牛頭山鎮(zhèn)設施項目等項目投入。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出12500.00萬元，占本年支出的99.10%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款支出增加6674.41萬元，增長114.57%。主要原因：2023年本級可用財力增加，增加了資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎補資金、牛頭山鎮(zhèn)設施項目等項目投入。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出12500.00萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出864.44萬元，占6.92%;科學技術（類）支出2.53萬元，占0.02%;文化旅游體育與傳媒（類）支出5.00萬元，占0.04%;社會保障和就業(yè)（類）支出316.66萬元，占2.53%;衛(wèi)生健康（類）支出36.27萬元，占0.29%;節(jié)能環(huán)保（類）支出6408.49萬元，占51.27%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1005.41萬元，占8.04%;農(nóng)林水（類）支出3716.88萬元，占29.74%;住房保障（類）支出125.53萬元，占1.00%;災害防治及應急管理（類）支出18.80萬元，占0.15%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3841.7萬元，支出決算為12500.00萬元，完成年初預算的325.38%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：2023年本級可用財力增加，增加了資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎補資金、牛頭山鎮(zhèn)設施項目等項目投入。其中：基本支出1381.07萬元，占11.05%；項目支出11118.93萬元，占88.95%。具體情況如下：
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為580.71萬元，支出決算為734.99萬元，完成年初預算的126.57%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年本級可用財力增加，增加了一般公共服務類政府辦公室及相關機構事務行政運行支出。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為49.58萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年本級可用財力增加，增加了一般公共服務類政府辦公室及相關機構事務一般行政管理事務支出。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）。年初預算為25.02萬元，支出決算為21.16萬元，完成年初預算的84.57%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是信訪維穩(wěn)工作良好，信訪事務支出減少。
4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.14萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年本級可用財力增加，增加了一般公共服務類政府辦公室及相關機構事務事業(yè)運行支出。
5.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）。年初預算為30.00萬元，支出決算為58.56萬元，完成年初預算的195.20%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年本級可用財力增加，增加了一般公共服務類招商引資支出。
6.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。年初預算為1.03萬元，支出決算為2.53萬元，完成年初預算的245.63%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年本級可用財力增加，增加了科學技術類支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年本級可用財力增加，增加了文化旅游體育與傳媒（類）支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）。年初預算為21.00萬元，支出決算為21.00萬元，完成年初預算100%。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為39.91萬元，支出決算為37.48萬元，完成年初預算的93.91%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是社會保障和就業(yè)類行政單位離退休支出減少。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為24.03萬元，支出決算為28.31萬元，完成年初預算的117.81%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位退休人數(shù)增加，社會保障和就業(yè)類事業(yè)單位離退休支出增加。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為83.73萬元，支出決算為121.18萬元，完成年初預算的144.73%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為41.86萬元，支出決算為52.72萬元，完成年初預算的125.94%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加，機關事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費支出增加。
13.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務（項）。年初預算為56.56萬元，支出決算為55.96萬元，完成年初預算的98.94%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是社會保障和就業(yè)類養(yǎng)老服務支出減少。
14.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。年初預算為8.00萬元，支出決算為12.32萬元，完成年初預算的154.00%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是衛(wèi)生健康類突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出增加。
15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為15.53萬元，支出決算為15.04萬元，完成年初預算的96.84%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員變動，醫(yī)療保險繳費相關支出減少。
16.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為7.72萬元，支出決算為8.90萬元，完成年初預算的115.28%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員及醫(yī)療保險繳費基數(shù)變動，事業(yè)單位醫(yī)療相關支出增加。
17.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務（款）其他環(huán)境保護管理事務支出（項）。年初預算為27.65萬元，支出決算為27.65萬元，完成年初預算100%。
18.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）生態(tài)保護（項）。年初預算為18.84萬元，支出決算為18.84萬元，完成年初預算100%。
19.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）。年初預算為24.51萬元，支出決算為24.31萬元，完成年初預算的99.18%。
20.節(jié)能環(huán)保（類）循環(huán)經(jīng)濟（款）循環(huán)經(jīng)濟（項）。年初預算為0萬元，支出決算為6337.70萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年本級可用財力增加，增加了節(jié)能環(huán)保類循環(huán)經(jīng)濟獎補資金項目支出。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。年初預算為220.25萬元，支出決算為344.78萬元，完成年初預算的156.54%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年本級可用財力增加，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出增加。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）。年初預算為652.00萬元，支出決算為150.41萬元，完成年初預算的23.07%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)類小城鎮(zhèn)基礎設施建設相關支出減少。
23.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為157.81萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年本級可用財力增加，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出增加。
24.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。年初預算為103.00萬元，支出決算為102.50萬元，完成年初預算的99.51%。
25.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。年初預算為250.00萬元，支出決算為249.90萬元，完成年初預算的99.96%。
26.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）。年初預算為46.22萬元，支出決算為1288.41萬元，完成年初預算的2787.56%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年本級可用財力增加，農(nóng)村社會事業(yè)相關支出增加。
27.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。年初預算為534.22萬元，支出決算為923.88萬元，完成年初預算的172.94%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年本級可用財力增加，農(nóng)林水類其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關支出增加。
28.農(nóng)林水（類）水利（款）水土保持（項）。年初預算為596.00萬元，支出決算為592.90萬元，完成年初預算的99.48%。
29.農(nóng)林水（類）水利（款）防汛（項）。年初預算為18.24萬元，支出決算為15.79萬元，完成年初預算的86.57%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是農(nóng)林水類防汛相關支出減少。
30.農(nóng)林水（類）水利（款）抗旱（項）。年初預算為16.00萬元，支出決算為16.00萬元，完成年初預算100%。
31.農(nóng)林水（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）。年初預算為20.32萬元，支出決算為20.32萬元，完成年初預算100%。
32.農(nóng)林水（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎設施建設（項）。年初預算為0萬元，支出決算為170.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年本級可用財力增加，農(nóng)村基礎設施建設相關支出增加。
33.農(nóng)林水（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）。年初預算為31.73萬元，支出決算為271.73萬元，完成年初預算的856.38%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年本級可用財力增加，農(nóng)林水類生產(chǎn)發(fā)展相關支出增加。
34.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為123.59萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年本級可用財力增加，農(nóng)林水類對村級公益事業(yè)建設的補助相關支出增加。
35.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預算為264.26萬元，支出決算為264.26萬元，完成年初預算100%。
36.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為30.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年本級可用財力增加，農(nóng)林水類對村集體經(jīng)濟組織的補助相關支出增加。
37.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為75.60萬元，支出決算為90.79萬元，完成年初預算的120.09%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員變動及公積金繳費基數(shù)調(diào)整，住房公積金相關支出增加。
38.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為34.74萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員變動及公積金繳費基數(shù)調(diào)整，提租補貼相關支出增加。
39.災害防治及應急管理（類）消防救援事務（款）消防應急救援（項）。年初預算為7.76萬元，支出決算為7.76萬元，完成年初預算100%。
40.災害防治及應急管理（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為11.04萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年本級可用財力增加，災害防治及應急管理相關支出增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1381.07萬元，其中：人員經(jīng)費1241.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助; 公用經(jīng)費139.27萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉(zhuǎn)和結余0.0萬元，本年收入112.94萬元，本年支出112.94萬元，年末結轉(zhuǎn)和結余0.0萬元。具體情況說明如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為112.94萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是結轉(zhuǎn)上年度國有土地使用權出讓收入安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2023年度，池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府機關運行經(jīng)費支出139.27萬元，比2022年減少55.40萬元，下降28.46%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。
（二）政府采購支出情況。
2023年度，池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府共有車輛7輛，其中：其他用車7輛；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）關于2023年度績效評價情況的說明
（1）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對2023年度納入單位預算的項目支出全面開展了績效自評，共37個項目，涉及資金11393.04萬元。從評價情況看，自評等級為“優(yōu)”的項目36個，等級為“良”的項目1個,等級為“中”的項目0個，等級為“差”的項目 0個。以上項目總體立項程序規(guī)范完整，績效目標設置合理科學，預算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度績效指標方面均取得較好的執(zhí)行效果，項目支出管理規(guī)范性整體較好，達到了預期績效目標。
組織對2023年度單位整體支出開展了績效自評。評價結果顯示，組織對2023年度單位整體支出開展了績效自評。評價結果顯示，預算執(zhí)行率為65.3%，預算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度績效指標方面均取得較好的執(zhí)行效果，項目支出管理規(guī)范性整體較好。
（2）單位決算中項目績效自評結果。
我單位在2023年度單位決算中反映“2022年牛頭山鎮(zhèn)觀山村生鮮冷庫項目”項目績效自評綜述和所有項目支出績效自評表。
2022年牛頭山鎮(zhèn)觀山村生鮮冷庫項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100.00分。全年預算數(shù)為22.85萬元，執(zhí)行數(shù)為22.85萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：根據(jù)“2022年牛頭山鎮(zhèn)觀山村生鮮冷庫項目”項目設定的預算績效目標，我鎮(zhèn)按照預算績效目標認真制定了工作計劃并密切關注相關工作的實施。通過自評工作，我鎮(zhèn)能夠嚴格按照設定的預算績效目標有序執(zhí)行，總體績效目標圓滿完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：數(shù)量指標設置較少，時效指標設置過于寬泛。下一步改進措施：盡量量化項目數(shù)量指標，提升項目完成情況的直觀性；同時要進一步細化時效指標，將目標設置地更為完善。
2022年牛頭山鎮(zhèn)觀山村生鮮冷庫項目項目的《項目支出績效自評表》。
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項目支出績效自評表 |
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（2023年度） |
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項目名稱 |
2022年牛頭山鎮(zhèn)觀山村生鮮冷庫項目 |
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主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
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項目資金 （萬元） |
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年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額： |
22.85 |
22.85 |
22.85 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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|
其中：本年財政撥款 |
0 |
0 |
0 |
— |
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|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
22.8538 |
22.8538 |
22.8538 |
— |
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其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
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請財政資金45萬元，用于觀山村生鮮冷凍項目，帶動脫貧戶穩(wěn)定增收，增加村集體經(jīng)濟收入 |
申請財政資金22.85萬元，用于觀山村生鮮冷凍項目，帶動脫貧戶穩(wěn)定增收，增加村集體經(jīng)濟收入 |
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績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
新建凍庫面積 |
＝100平方米 |
100平方米 |
5.5 |
5.5 |
|
|||
|
配備凍庫設備數(shù)量 |
≥10項 |
10項 |
5.5 |
5.5 |
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|
帶動脫貧戶數(shù)量 |
≥12人 |
12人 |
5.5 |
5.5 |
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|
質(zhì)量指標 |
冷庫驗收合格率 |
＝100% |
100% |
5.5 |
5.5 |
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||||
|
設備達標率 |
＝100% |
100% |
5.5 |
5.5 |
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|||||
|
資金使用合規(guī)性 |
按照《池州市市級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理實施細則》要求使用 |
達成預期指標 |
5.5 |
5.5 |
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時效指標 |
項目完成竣工驗收時間 |
2023年底前 |
達成預期指標 |
5.5 |
5.5 |
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||||
|
資金撥付及時性 |
項目驗收合格按合同時間撥付 |
達成預期指標 |
5.5 |
5.5 |
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成本指標 |
項目總成本 |
＝45萬元 |
45萬元 |
6 |
6 |
上年結轉(zhuǎn)項目 |
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效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對村集體經(jīng)濟收入增加產(chǎn)生的積極影響 |
通過發(fā)展觀山村生鮮產(chǎn)業(yè)，增加村集體經(jīng)濟收入 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
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對脫貧戶庭收入保障產(chǎn)生的積極影響 |
通過發(fā)展觀山村生鮮產(chǎn)業(yè)，帶動脫貧戶穩(wěn)定增收。 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
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社會效益指標 |
對保障群眾生活質(zhì)量的積極影響 |
通過發(fā)展觀山村生鮮產(chǎn)業(yè)，保障生鮮食品品質(zhì)，提升群眾生活質(zhì)量。 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
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生態(tài)效益指標 |
對增強群眾生態(tài)環(huán)保理念的積極影響對增強群眾生態(tài)環(huán)保理念的積極影響 |
通過發(fā)展觀山村生鮮產(chǎn)業(yè)，有效改善群眾健康飲食習慣，增強生態(tài)環(huán)保理念。 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
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對改善當?shù)厝司迎h(huán)境積極影響 |
通過發(fā)展觀山村生鮮產(chǎn)業(yè)，減少農(nóng)產(chǎn)品腐爛，有效改善當?shù)厝司迎h(huán)境。 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
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可持續(xù)影響指標 |
對鄉(xiāng)村振興發(fā)展的可持續(xù)性影響 |
通過發(fā)展觀山村生鮮冷凍產(chǎn)業(yè)，促進鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展。 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
村民滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
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總分 |
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100 |
100.00 |
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所有項目績效自評表詳見“附件：2023年度項目支出績效自評表”。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度安排、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十六、一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)行政運行：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十七、一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)一般行政管理事務：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
十八、一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)信訪事務：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出
十九、一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
二十、一般公共服務支出(類)商貿(mào)事務(款)招商引資：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。
二十一、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出：反映用于科學技術獎勵方面的支出。
二十二、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
二十三、社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)基層政權建設和社區(qū)治理：反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(鄉(xiāng)村便民服務)、村(居)民自治、村(居)務公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)服務能力建設等基層政權建設和社區(qū)治理工作的支出。
二十四、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
二十五、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
二十六、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
二十七、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。
二十八、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)養(yǎng)老服務：反映財政在養(yǎng)老服務方面的補助支出，包括支持居家養(yǎng)老服務、社區(qū)養(yǎng)老服務和機構養(yǎng)老服務的支出，對養(yǎng)老服務機構的運營、建設補助支出等，不包括對社會福利事業(yè)單位的補助支出。
二十九、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置方面的支出。
三十、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
三十一、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
三十二、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)其他環(huán)境保護管理事務支出：反映除上述項目以外其他用于環(huán)境保護管理事務方面的支出。
三十三、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)生態(tài)保護：反映用于生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)省(市、縣)管理及能力建設、日常管護、宣教、試點示范等支出，生態(tài)修復支出，資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管支出，生態(tài)護林員的勞務報酬等支出。
三十四、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)農(nóng)村環(huán)境保護：反映用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出。有關事項包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護能力建設及環(huán)境基礎設施建設，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學品(化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等)污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管，有機食品基地建設與管理，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)村環(huán)境保護能力建設、宣教、試點示范等。
三十五、節(jié)能環(huán)保支出(類)循環(huán)經(jīng)濟(款)循環(huán)經(jīng)濟：反映用于循環(huán)經(jīng)濟(含資源綜合利用)方面的支出。
三十六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。
三十七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)小城鎮(zhèn)基礎設施建設：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎建設方面的支出。
三十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。
三十九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
四十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。
四十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
四十二、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會事業(yè)：反映用于農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展的支出。
四十三、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出：反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
四十四、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水土保持：反映水利系統(tǒng)納入預算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制訂和實施，治理、生態(tài)修復、預防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護活動的支出。
四十五、農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛：反映水利系統(tǒng)納入預算管理的水文事業(yè)單位的支出。有關事項包括江、河、湖、庫、濱海、區(qū)的水文測報，水文測驗、水文情報預報、河道(淤積)監(jiān)測，水量調(diào)度監(jiān)測，水文業(yè)務管理，水文水資源公報編制、水文資料整編及水文設施運行維護等。
四十六、農(nóng)林水支出(類)水利(款)抗旱：反映抗早業(yè)務支出。有關事項包括早情監(jiān)測及報旱，抗早預案編制修訂，抗早物資購置管護，抗早設施設備運行維護，抗早應急水源建設以及對各級抗旱服務組織的補助等。
四十七、農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村水利：反映國家對中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設、小型水源建設、農(nóng)村河塘整治以及排灌站、小水電站補助等。
四十八、農(nóng)林水支出(類)鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)農(nóng)村基礎設施建設：反映用于農(nóng)村欠發(fā)達地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。
四十九、農(nóng)林水支出(類)鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)生產(chǎn)發(fā)展：反映用于農(nóng)村欠發(fā)達地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設等生產(chǎn)發(fā)展項目以及相關技術推廣等方面的項目支出。
五十、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級公益事業(yè)建設的補助：反映農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設的補助支出。
五十一、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
五十二、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村集體經(jīng)濟組織的補助：反映農(nóng)村稅費改革后對村集體經(jīng)濟組織的補助支出。
五十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
五十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。
五十五、災害防治及應急管理支出(類)消防救援事務(款)消防應急救援：反映用于國家綜合性消防救援隊伍裝備購置、基礎設施及運行維護等方面的支出。
五十六、災害防治及應急管理支出(類)自然災害防治(款)其他自然災害防治支出：反映除上述項目以外其他用于自然災害防治的支出。
附件：池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2023年度項目支出績效自評表
附件
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2023年度項目支出績效自評表
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項目支出績效目標公開清單 |
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序號 |
項目名稱 |
備注 |
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1 |
2022年牛頭山鎮(zhèn)觀山村生鮮冷庫項目 |
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2 |
牛頭山鎮(zhèn)楊店村蔬菜基地建設項目 |
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3 |
牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力提升項目 |
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4 |
牛頭山鎮(zhèn)長林河環(huán)境綜合整治項目 |
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5 |
2022年牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災資金 |
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6 |
牛頭山鎮(zhèn)大學生科技特派員經(jīng)費 |
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7 |
其他保障人員經(jīng)費 |
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8 |
綜合保障支出 |
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9 |
周轉(zhuǎn)房、辦公樓租金 |
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10 |
經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)費 |
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11 |
信訪維穩(wěn)經(jīng)費 |
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12 |
應急工作經(jīng)費 |
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13 |
敬老院運行經(jīng)費 |
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14 |
環(huán)境治理經(jīng)費 |
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15 |
村(社區(qū))補助經(jīng)費 |
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16 |
項目建設經(jīng)費 |
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17 |
區(qū)域補助經(jīng)費 |
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18 |
2023年鎮(zhèn)街補助 |
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19 |
年休假補助 |
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20 |
牛頭山鎮(zhèn)前江村等5個村(社區(qū))美麗村莊項目 |
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21 |
牛頭山鎮(zhèn)自然災害普查員排查費用 |
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22 |
卡口疫情防控經(jīng)費 |
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23 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金 |
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24 |
牛頭山鎮(zhèn)木閘社區(qū)2022年凍庫項目 |
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25 |
省級科技特派員經(jīng)費 |
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26 |
2022年度經(jīng)濟發(fā)展高質(zhì)量獎 |
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27 |
2023年戶廁改造項目 |
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28 |
牛頭山鎮(zhèn)土地出讓分成項目 |
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29 |
年度績效獎 |
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30 |
資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎補資金 |
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31 |
牛頭山鎮(zhèn)設施漁業(yè)項目 |
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32 |
職工宿舍項目 |
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33 |
2023一事一議 |
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34 |
農(nóng)村公路養(yǎng)護資金 |
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35 |
2023年“一事一議” |
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36 |
2023年牛頭山鎮(zhèn)文化站免費開放資金 |
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37 |
精神病人救助金 |
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項目支出績效自評表 |
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（2023年度） |
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項目名稱 |
2022年牛頭山鎮(zhèn)觀山村生鮮冷庫項目 |
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主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
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|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
22.85 |
22.85 |
22.85 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
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|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
22.8538 |
22.8538 |
22.8538 |
— |
|
|
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|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
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|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
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|
請財政資金45萬元，用于觀山村生鮮冷凍項目，帶動脫貧戶穩(wěn)定增收，增加村集體經(jīng)濟收入 |
申請財政資金22.85萬元，用于觀山村生鮮冷凍項目，帶動脫貧戶穩(wěn)定增收，增加村集體經(jīng)濟收入 |
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|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
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|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
新建凍庫面積 |
＝100平方米 |
100平方米 |
5.5 |
5.5 |
|
|||
|
配備凍庫設備數(shù)量 |
≥10項 |
10項 |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
帶動脫貧戶數(shù)量 |
≥12人 |
12人 |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標 |
冷庫驗收合格率 |
＝100% |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
||||
|
設備達標率 |
＝100% |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
資金使用合規(guī)性 |
按照《池州市市級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理實施細則》要求使用 |
達成預期指標 |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
時效指標 |
項目完成竣工驗收時間 |
2023年底前 |
達成預期指標 |
5.5 |
5.5 |
|
||||
|
資金撥付及時性 |
項目驗收合格按合同時間撥付 |
達成預期指標 |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
＝45萬元 |
45萬元 |
6 |
6 |
上年結轉(zhuǎn)項目 |
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|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對村集體經(jīng)濟收入增加產(chǎn)生的積極影響 |
通過發(fā)展觀山村生鮮產(chǎn)業(yè)，增加村集體經(jīng)濟收入 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||
|
對脫貧戶庭收入保障產(chǎn)生的積極影響 |
通過發(fā)展觀山村生鮮產(chǎn)業(yè)，帶動脫貧戶穩(wěn)定增收。 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
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|
社會效益指標 |
對保障群眾生活質(zhì)量的積極影響 |
通過發(fā)展觀山村生鮮產(chǎn)業(yè)，保障生鮮食品品質(zhì)，提升群眾生活質(zhì)量。 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
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|
生態(tài)效益指標 |
對增強群眾生態(tài)環(huán)保理念的積極影響對增強群眾生態(tài)環(huán)保理念的積極影響 |
通過發(fā)展觀山村生鮮產(chǎn)業(yè)，有效改善群眾健康飲食習慣，增強生態(tài)環(huán)保理念。 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
對改善當?shù)厝司迎h(huán)境積極影響 |
通過發(fā)展觀山村生鮮產(chǎn)業(yè)，減少農(nóng)產(chǎn)品腐爛，有效改善當?shù)厝司迎h(huán)境。 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
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|
可持續(xù)影響指標 |
對鄉(xiāng)村振興發(fā)展的可持續(xù)性影響 |
通過發(fā)展觀山村生鮮冷凍產(chǎn)業(yè)，促進鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展。 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
村民滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
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|
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|
項目支出績效自評表 |
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（2023年度） |
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項目名稱 |
牛頭山鎮(zhèn)楊店村蔬菜基地建設項目 |
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主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
4.58 |
4.58 |
4.58 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
4.5772 |
4.5772 |
4.5772 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
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|
申請財政資金50萬元，用于楊店村蔬菜基地建設項目，開展特色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，增加村集體經(jīng)濟收入，帶動脫貧戶每戶務工增收，鞏固脫貧成果。 |
上年結轉(zhuǎn)項目，結余資金4.58萬元已上交 |
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|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
新建蔬菜大棚面積 |
≥35畝 |
35畝 |
5 |
5 |
|
|||
|
蔬菜秸稈處理池 |
≥6個 |
6個 |
5 |
5 |
|
|||||
|
帶動脫貧戶增收數(shù)量 |
≥5人 |
5人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標 |
項目驗收合格率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
按照《池州市貴池區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理實施細則》要求使用 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
時效指標 |
資金撥付及時性 |
項目驗收合格、審計后按合同時間撥付 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
項目完成竣工驗收時間 |
2023年前 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤50萬元 |
45.42萬元 |
10 |
10 |
上年結轉(zhuǎn)項目，結余資金4.58萬元已上交 |
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對村集體經(jīng)濟收入增加產(chǎn)生的積極影響 |
通過建設蔬菜大棚，開展特色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)采摘，增加村集體經(jīng)濟收入。 |
達成預期指標 |
4 |
4 |
|
|||
|
對脫貧戶庭收入保障產(chǎn)生的積極影響 |
通過建設蔬菜大棚，開展特色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)采摘，帶動周邊脫貧戶穩(wěn)定增收。 |
達成預期指標 |
4 |
4 |
|
|||||
|
社會效益指標 |
對帶動鎮(zhèn)村種植戶的積極影響 |
通過實施楊店村蔬菜大棚項目，為全村乃至全鎮(zhèn)的蔬菜種植戶起到良好示范帶動作用。 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
對保障群眾生活質(zhì)量積極影響 |
通過建設蔬菜大棚，開展特色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)采摘，有效改善蔬菜品質(zhì)，保障群眾生活質(zhì)量。 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標 |
對改善當?shù)厝司迎h(huán)境積極影響 |
通過實施楊店村蔬菜大棚項目，進提高土地利用率，減少村民自戶經(jīng)營產(chǎn)生的農(nóng)業(yè)垃圾和污染。 |
達成預期指標 |
4 |
4 |
|
||||
|
對增強群眾生態(tài)環(huán)保理念的積極影響 |
通過發(fā)展觀山村特色農(nóng)業(yè)，有效改善群眾健康飲食習慣，增強生態(tài)環(huán)保理念 |
達成預期指標 |
4 |
4 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對鄉(xiāng)村振興發(fā)展的可持續(xù)性影響 |
通過實施大棚蔬菜項目，促進鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展。 |
達成預期指標 |
4 |
4 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
村民滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力提升項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
4.30 |
4.30 |
4.30 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
4.3 |
4.3 |
4.3 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
請財政資金940萬元，用于牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力提升項目，完善公共基礎設施，為村民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供便利，帶動脫貧戶受益。 |
上年結轉(zhuǎn)項目，結余4.3萬元已上交。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
溝渠襯砌公里數(shù) |
≥2.6公里 |
2.6公里 |
3 |
3 |
|
|||
|
新建泵站數(shù)量 |
≥6座 |
6座 |
3 |
3 |
|
|||||
|
新建農(nóng)橋數(shù)量 |
≥3座 |
3座 |
3 |
3 |
|
|||||
|
涵洞數(shù)量 |
≥40座 |
3座 |
3 |
3 |
|
|||||
|
新建田間道路公里數(shù) |
≥4公里 |
4公里 |
3 |
3 |
|
|||||
|
帶動脫貧戶增收數(shù)量 |
≥130人 |
130人 |
5 |
5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標 |
項目驗收合格率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
按照《池州市貴池區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理實施細則》要求使用 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
時效指標 |
資金撥付及時性 |
按照工程進度撥付 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
項目完成竣工驗收時間 |
2023年底前 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤940萬元 |
936萬元 |
10 |
10 |
上年結轉(zhuǎn)項目，結余43000元已上交 |
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對脫貧戶庭收入保障產(chǎn)生的積極影響 |
通過實施牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力提升項目，帶動脫貧戶穩(wěn)定增收。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)便利的積極影響 |
通過實施牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力提升項目，完善公共基礎設施，為農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供便利。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
對保障當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的積極影響 |
通過實施牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力提升項目，改善農(nóng)田灌溉面積，減少水土流失，保護當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對鄉(xiāng)村振興發(fā)展的可持續(xù)性影響 |
通過實施牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力提升項目，促進鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
村民滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
牛頭山鎮(zhèn)長林河環(huán)境綜合整治項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
596.00 |
596.00 |
592.90 |
10 |
99.48% |
9.95 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
596 |
596 |
592.8982 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金600萬元，用于牛頭山鎮(zhèn)長林河環(huán)境綜合整治建設工程，改善流域內(nèi)生態(tài)環(huán)境，推動牛頭山鎮(zhèn)長江經(jīng)濟帶的綠色發(fā)展。 |
申請財政資金5,928,981.64元，用于牛頭山鎮(zhèn)長林河環(huán)境綜合整治建設工程，改善流域內(nèi)生態(tài)環(huán)境，推動牛頭山鎮(zhèn)長江經(jīng)濟帶的綠色發(fā)展。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
長林河環(huán)境綜合整治項目工程數(shù)量 |
≥2項 |
2項 |
4 |
4 |
|
|||
|
河道清淤長度 |
≥3000米 |
3000米 |
4 |
4 |
|
|||||
|
新建混凝土護坡長度 |
≥2500米 |
2500米 |
4 |
4 |
|
|||||
|
新建蓄水閘 |
≥3座 |
3座 |
4 |
4 |
|
|||||
|
改造長林河沿線堤上道路 |
≥2000米 |
2000米 |
4 |
4 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標 |
建設項目驗收達標率 |
＝100% |
100% |
7 |
7 |
|
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
按照《安徽省水清岸綠產(chǎn)業(yè)優(yōu)美麗長江（安徽）經(jīng)濟帶財政專項引導資金管理暫行辦法》、《池州市水清岸綠產(chǎn)業(yè)優(yōu)美麗長江（池州）經(jīng)濟帶財政專項引導資金管理暫行辦法的通知》要求使用 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
|||||
|
時效指標 |
資金撥付及時性 |
按工程進度撥付 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
項目完成竣工驗收時間 |
2023年底前 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤600萬元 |
592.8981萬元 |
7 |
7 |
|
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對促進區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展的積極影響 |
通過實施長林河環(huán)境綜合整治項目，有助于推動牛頭山鎮(zhèn)長江經(jīng)濟帶的綠色發(fā)展，為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展提供有效保障。 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對保障農(nóng)民旱季灌溉的積極影響 |
通過實施實施長林河環(huán)境綜合整治項目，提高區(qū)域防洪除澇能力，有效保障旱季灌溉。 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
||||
|
對保障群眾生活質(zhì)量積極影響 |
通過實施長林河環(huán)境綜合整治項目，完善基礎設施，提升群眾生活質(zhì)量。 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標 |
對提高公眾環(huán)境保護意識及健康水平等方面的積極影響 |
通過實施實施長林河環(huán)境綜合整治項目，提高公眾環(huán)境保護意識和健康水平。 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
||||
|
對改善流域內(nèi)生態(tài)環(huán)境積極影響 |
通過實施實施長林河環(huán)境綜合整治項目，有效提升長林河區(qū)域水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對水土資源可持續(xù)利用、生態(tài)環(huán)境可持續(xù)維護、經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的積極影響 |
通過實施長林河環(huán)境綜合整治項目，實現(xiàn)水更清、岸更綠、天更藍藍、產(chǎn)業(yè)更優(yōu)，促進水土資源可持續(xù)利用、生態(tài)環(huán)境可持續(xù)維護、經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。 |
達成預期指標 |
|
0 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
村民滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
99.95 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
2022年牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
20.32 |
20.32 |
20.32 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
20.3224 |
20.3224 |
20.3224 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金20萬元，用于抗旱應急水源工程建設、設備購置、運行費用補助等抗旱急需，優(yōu)先保證人畜飲水安全，保障農(nóng)作物適時灌溉用水。 |
申請財政資金20.32萬元，用于抗旱應急水源工程建設、設備購置、運行費用補助等抗旱急需，優(yōu)先保證人畜飲水安全，保障農(nóng)作物適時灌溉用水。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
購置水泵數(shù)量 |
≥20臺 |
20臺 |
8 |
8 |
|
|||
|
圍堰長度 |
≥300米 |
300米 |
8 |
8 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標 |
設備達標率 |
＝100% |
100% |
8 |
8 |
|
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
按照《農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災資金管理辦法》使用 |
達成預期指標 |
8 |
8 |
|
|||||
|
時效指標 |
資金撥付及時性 |
按規(guī)定時間撥付 |
達成預期指標 |
8 |
8 |
|
||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤20萬元 |
20.32萬元 |
10 |
10 |
項目績效目標未調(diào)整總成本 |
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對農(nóng)民旱期農(nóng)作物不受嚴重影響的積極作用 |
通過實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災項目，保障農(nóng)作物適時灌溉用水不受影響。 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對保障群眾基本生活用水的積極影響 |
通過實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災項目，保證旱期群眾基本生活用水。 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
||||
|
對農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)便利的積極影響 |
通過實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災項目，為農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供便利。 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標 |
對保障當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的積極影響 |
通過實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災項目，保障農(nóng)田灌溉面積，保護當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境。 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對鎮(zhèn)域社會穩(wěn)定的可持續(xù)性影響 |
通過實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災項目，保證人畜飲水安全，保障農(nóng)作物適時灌溉用水。 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
農(nóng)民滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
牛頭山鎮(zhèn)大學生科技特派員經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0288 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金2.1元，用于人員經(jīng)費補助，保障基層農(nóng)業(yè)科技人才穩(wěn)定，助力鄉(xiāng)村振興。 |
申請財政資金10288.16元，用于人員經(jīng)費補助，保障基層農(nóng)業(yè)科技人才穩(wěn)定，助力鄉(xiāng)村振興。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
科技特派員數(shù)量 |
＝1人 |
1人 |
12.5 |
12.5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
資金使用合規(guī)性 |
按照《安徽省大學生科技特派員崗位開發(fā)實施方案》規(guī)定使用 |
達成預期指標 |
12.5 |
12.5 |
|
||||
|
時效指標 |
經(jīng)費支出時效性 |
2023年12月20日前 |
達成預期指標 |
12.5 |
12.5 |
|
||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤2.1萬元 |
2.1萬元 |
12.5 |
12.5 |
|
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對穩(wěn)定大學生就業(yè)積極影響 |
通過項目實施，促進高校畢業(yè)生就業(yè)。 |
達成預期指標 |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對發(fā)揮科技在鄉(xiāng)村振興的可持續(xù)影響 |
通過項目實施，推進科技人員開展基層創(chuàng)新服務，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。 |
達成預期指標 |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
其他保障人員經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
274.97 |
274.97 |
274.97 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
274.9693 |
274.9693 |
274.9693 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金274.97萬元，用于城市社區(qū)干部工資、村（居）務監(jiān)督委員會人員工資、村“兩小組長”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護林員工資、長江禁捕人員工資、樓道長工資、網(wǎng)格員工資等支出，保障基層其他人員穩(wěn)定，確?；鶎庸ぷ髡ｉ_展。 |
申請財政資金274.97萬元，用于城市社區(qū)干部工資、村（居）務監(jiān)督委員會人員工資、村“兩小組長”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護林員工資、長江禁捕人員工資、樓道長工資、網(wǎng)格員工資等支出，保障了基層其他人員穩(wěn)定，基層工作正常開展。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
城市社區(qū)干部人數(shù) |
＝5人 |
5人 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
村干部人數(shù) |
≥70人 |
70人 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||
|
兩小組長人數(shù) |
≥80人 |
80人 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||
|
樓道長人員數(shù)量 |
＝17人 |
17人 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||
|
鄉(xiāng)村振興專干人數(shù) |
≥9人 |
9人 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||
|
環(huán)境監(jiān)督員人數(shù) |
≥20人 |
20人 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||
|
巡護員人數(shù) |
＝9人 |
9人 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||
|
護林員人數(shù) |
＝16人 |
16人 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標 |
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
按照相關文件要求使用 |
達成預期指標 |
|
0 |
|
|||||
|
時效指標 |
資金撥付及時性 |
按規(guī)定時間撥付 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤318.58萬元 |
274.97萬元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對提升基層其他人員服務群眾質(zhì)量的積極影響 |
通過項目實施，滿足基層人員生活保障，提高工作積極性，更好服務群眾。 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
對改善當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的積極影響 |
通過項目實施，長江禁捕、環(huán)境監(jiān)督工作正常開展，改善當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對保障基層人員穩(wěn)定的持續(xù)影響 |
通過項目實施，保障基層人員長期穩(wěn)定。 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
其他人員滿意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
綜合保障支出 |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
185.25 |
166.70 |
166.63 |
10 |
99.96% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
185.25 |
166.7017 |
166.6287 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金185.25萬元，用于開展黨群、武裝、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)生健康等機關工作經(jīng)費、其他交通費用、物業(yè)管理費、食堂運轉(zhuǎn)經(jīng)費、網(wǎng)絡運維費及設備購置費等，保證鎮(zhèn)政府基本運轉(zhuǎn)。 |
申請財政資金166.63萬元，用于開展黨群、武裝、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)生健康等機關工作經(jīng)費、其他交通費用、物業(yè)管理費、食堂運轉(zhuǎn)經(jīng)費、網(wǎng)絡運維費及設備購置費等，保證鎮(zhèn)政府基本運轉(zhuǎn)。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
新能源車輛租賃數(shù)量 |
＝4輛 |
4輛 |
5 |
5 |
|
|||
|
后勤人員數(shù)量 |
≥7人 |
7人 |
5 |
5 |
|
|||||
|
組織開展黨群活動次數(shù) |
≥10次 |
10次 |
5 |
5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標 |
衛(wèi)生保潔及時率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
符合財務規(guī)章制度 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
專款專用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時效指標 |
資金撥付及時性 |
按規(guī)定時間撥付 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
項目完成時間 |
2023年底前 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤185.25萬元 |
166.63萬元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對提高了辦事效率，提升政府形象的影響程度 |
通過項目實施，提高了辦事效率，提升政府形象的影響程度 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
對提升群眾獲得感的積極影響 |
通過項目實施，提高辦事效率，提升群眾獲得感 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對保障機關正常運轉(zhuǎn)的持續(xù)影響程度 |
通過項目實施，保障機關正常運轉(zhuǎn)的持續(xù)影響程度。 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥90% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
職工滿意度 |
≥90% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
周轉(zhuǎn)房、辦公樓租金 |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
315.94 |
422.77 |
372.69 |
10 |
88.15% |
8.82 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
315.94 |
422.77 |
372.6901 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金315.94萬元，用于，用于辦公樓租金，保障集中辦公場所，提升便民服務水平。 |
申請財政資金372.69萬元，用于，用于辦公樓租金，保障集中辦公場所，提升便民服務水平。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
租賃面積 |
≥8000平方米 |
8000平方米 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
辦公人員數(shù)量 |
≥100人 |
100人 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標 |
租賃服務質(zhì)量合格率 |
100% |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
符合財務規(guī)章制度 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
|||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100百分比 |
100百分比 |
6 |
6 |
|
|||||
|
時效指標 |
資金撥付及時性 |
按協(xié)議規(guī)定時間撥付 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
項目完成時間 |
2023年底前 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤315.94萬元 |
372.69萬元 |
7 |
6 |
年終項目有調(diào)整，績效目標成本指標未調(diào)整導致 |
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對提升辦公人員服務水平的積極影響 |
通過項目實施，保障鎮(zhèn)政府辦公用房需求，為辦公人員提供良好的辦公環(huán)境，更好地服務群眾。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
對提升群眾幸福獲得感的積極影響 |
通過項目實施，群眾辦事便捷，提升群眾幸福感 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標 |
對改善辦公環(huán)境質(zhì)量的積極影響 |
通過項目實施，改善工作人員辦公環(huán)境。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對提高便民服務的持續(xù)影響程度 |
通過項目實施，保障集中辦公場所，提高便民服務的持續(xù)影響程度。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
職工滿意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||||
|
總分 |
|
100 |
97.82 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
30.00 |
28.95 |
28.58 |
10 |
98.73% |
9.87 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
30 |
28.9487 |
28.5812 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金30萬元，用于開展招商引資工作，推動項目簽約落地，助力鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展。 |
申請財政資金28.9488萬元，用于開展招商引資工作，推動項目簽約落地，助力鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
項目數(shù)量 |
≥3個 |
3個 |
7 |
7 |
|
|||
|
引資總額 |
≥3億元 |
3億元 |
7 |
7 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標 |
項目規(guī)劃報告合格率 |
＝100% |
100% |
6 |
6 |
|
||||
|
經(jīng)費使用合規(guī)性 |
符合財務規(guī)章制度 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
|||||
|
專款專用率 |
＝100% |
100% |
6 |
6 |
|
|||||
|
時效指標 |
經(jīng)費支付及時性 |
按工作開展完成時間撥付 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
||||
|
項目完成時間 |
2023年底前 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤30萬元 |
28.9488萬元 |
6 |
5.7 |
結轉(zhuǎn)1.0512萬元下年支付 |
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對推動區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展的積極影響 |
通過項目實施，促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟進一步發(fā)展。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極影響 |
通過項目實施，加速重點項目落戶，提升產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展基礎。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
對加強資源保護、減少污染排放或環(huán)境破壞的改善或影響程度 |
通過項目的實施，對加強資源保護、減少污染排放或環(huán)境破壞的改善或影響程度增加 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對壯大鎮(zhèn)域經(jīng)濟總量的持續(xù)影響程度 |
通過項目實施，鎮(zhèn)域經(jīng)濟總量持續(xù)壯大。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
90% |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
99.57 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
信訪維穩(wěn)經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
25.02 |
21.28 |
21.16 |
10 |
99.45% |
9.94 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
25.02 |
21.2824 |
21.1643 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金25.02萬元，用于鎮(zhèn)村組織接訪、處理信訪案件等日常維穩(wěn)工作經(jīng)費，維護社會穩(wěn)定。 |
申請財政資金21.2824萬元，用于鎮(zhèn)村組織接訪、處理信訪案件等日常維穩(wěn)工作經(jīng)費，維護社會穩(wěn)定。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
處理信訪件數(shù) |
≥30件 |
30件 |
5 |
5 |
|
|||
|
重點維穩(wěn)對象 |
≥1人 |
1人 |
5 |
5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標 |
信訪舉報辦結率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
接訪及時率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
重點上訪對象穩(wěn)控程度 |
正常穩(wěn)控 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
經(jīng)費使用合規(guī)性 |
符合財務規(guī)章制度 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
專款專用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時效指標 |
經(jīng)費支付及時性 |
按規(guī)定時間撥付 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
項目完成時間 |
2023年底前 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤25.02萬元 |
21.28萬元 |
5 |
4.2 |
結轉(zhuǎn)3.7376萬元下年支付 |
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對促進社會穩(wěn)定發(fā)展的積極影響 |
通過項目實施，促進社會穩(wěn)定發(fā)展。 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
對提高群眾法制觀念的積極影響 |
通過項目實施，提升群眾法制觀念。 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對促進轄區(qū)社會穩(wěn)定的積極影響 |
通過項目實施，群眾法制觀念持續(xù)增強，社會持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
信訪對象滿意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||||
|
總分 |
|
100 |
99.14 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
應急工作經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
50.00 |
46.83 |
46.78 |
10 |
99.88% |
9.99 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
50 |
46.8298 |
46.7758 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金50萬元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，保障應急工作開展，發(fā)揮政府職能，保護群眾生命財產(chǎn)安全 |
申請財政資金46.7758萬元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，保障應急工作開展，發(fā)揮政府職能，保護群眾生命財產(chǎn)安全。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
開展自然災害、疫情防控防治隱患排查次數(shù) |
≥8次 |
8次 |
5 |
5 |
|
|||
|
消除自然災害安全隱患數(shù)量 |
≥4次 |
4次 |
5 |
5 |
|
|||||
|
應急物資儲備率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
開展火災、溺水等事件防治宣傳范圍 |
＝13個村（居） |
13個村（居） |
5 |
5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標 |
年度自然災害和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置率 |
＝100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||
|
重大疫情事件控制有效率 |
＝100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定 |
達成預期指標 |
4 |
4 |
|
|||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||
|
時效指標 |
應急物資購置及時性 |
在規(guī)定期限內(nèi)按需購置 |
達成預期指標 |
4.5 |
4.5 |
|
||||
|
經(jīng)費支出時效性 |
按照合同協(xié)議和審批流程及時支付 |
達成預期指標 |
4.5 |
4.5 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤50萬元 |
46.7758萬元 |
5 |
4.7 |
結轉(zhuǎn)2.3881萬元下年支付 |
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對降低人民群眾財產(chǎn)損失的影響程度 |
通過項目實施，降低人民群眾財產(chǎn)損失。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對維護社會穩(wěn)定、人民群眾生命安全的積極影響 |
通過項目實施，維護社會穩(wěn)定、報賬人民群眾生命安全。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
對鄉(xiāng)村自然環(huán)境、生物棲息條件、生態(tài)健康等改善和提升程度 |
通過項目實施，保護當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對提升抵御自然災害綜合防范能力、疫情防控能力的持續(xù)影響程度 |
通過項目實施，抵御自然災害綜合防范能力、疫情防控能力持續(xù)提升。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
99.69 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
敬老院運行經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
56.56 |
55.96 |
55.96 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
56.56 |
55.96 |
55.96 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金56.56萬元，用于敬老院管理人員和日常運行支出，保證敬老院正常運轉(zhuǎn)，提高敬老院生活質(zhì)量和服務質(zhì)量。 |
申請財政資金55.96萬元，用于敬老院管理人員和日常運行支出，保證敬老院正常運轉(zhuǎn)，提高敬老院生活質(zhì)量和服務質(zhì)量。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
敬老院數(shù)量 |
＝1個 |
1個 |
5 |
5 |
|
|||
|
敬老院工作人員數(shù)量 |
≥8人 |
8人 |
5 |
5 |
|
|||||
|
供養(yǎng)人數(shù) |
≥90人 |
90人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標 |
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
時效指標 |
經(jīng)費支出時效性 |
按月支付 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤56.56萬元 |
55.96萬元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對敬老院正常運轉(zhuǎn)，維持社會穩(wěn)定的積極影響 |
通過項目實施，保證敬老院正常運轉(zhuǎn)，保障供養(yǎng)人員基本生活，維持社會穩(wěn)定。 |
達成預期指標 |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對敬老院機構持續(xù)運轉(zhuǎn)，當?shù)仞B(yǎng)老服務發(fā)揮的可持續(xù)影響程度 |
通過項目實施，敬老院機構持續(xù)運轉(zhuǎn)，當?shù)仞B(yǎng)老服務職能發(fā)揮持續(xù)影響。 |
達成預期指標 |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
供養(yǎng)人員滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
工作人員滿意度 |
≥90% |
90% |
|
0 |
|
|||||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
環(huán)境治理經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
64.51 |
63.28 |
63.08 |
10 |
99.68% |
9.97 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
64.51 |
63.2835 |
63.0788 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金64.51萬元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境治理、文明創(chuàng)建等工作，改善居民生活環(huán)境，提升居民文明素質(zhì)。 |
申請財政資金63.0787萬元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境治理、文明創(chuàng)建等工作，改善居民生活環(huán)境，提升居民文明素質(zhì)。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
農(nóng)村人居環(huán)境整治工作收益群眾人數(shù) |
≥40000人 |
40000人 |
8.5 |
8.5 |
|
|||
|
文明集鎮(zhèn)點數(shù)量 |
＝2個 |
2個 |
8.5 |
8.5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標 |
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定 |
達成預期指標 |
8.5 |
8.5 |
|
|||||
|
時效指標 |
經(jīng)費支出時效性 |
按照規(guī)定時間撥付 |
達成預期指標 |
8 |
8 |
|
||||
|
項目完成時間 |
2023年底前 |
達成預期指標 |
8 |
8 |
|
|||||
|
成本指標 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對提升居民群眾文明素質(zhì)的積極影響 |
通過項目實施，為居民創(chuàng)造良好的生活環(huán)境，居民群眾衛(wèi)生習慣逐步養(yǎng)成、文明素質(zhì)明顯提高。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
對保障居民生活質(zhì)量和健康水平的積極影響 |
通過項目實施，增強了群眾衛(wèi)生意識，提高健康水平，提升了群眾生活質(zhì)量。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標 |
對改善當?shù)厝司迎h(huán)境的積極影響 |
通過項目實施，有效改善農(nóng)村人居環(huán)境。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對當?shù)厝司迎h(huán)境、提升居民群眾文明素質(zhì)、群眾的幸福感和獲得感的持續(xù)影響 |
通過項目實施，居民生活環(huán)境持續(xù)改善，環(huán)保意識日益增強，居民文明素質(zhì)持續(xù)提升，居民幸福感持續(xù)影響。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
99.97 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
村(社區(qū))補助經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
103.00 |
246.96 |
246.96 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
103 |
246.9581 |
246.9581 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金391萬元，主要用于村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費、城市社區(qū)黨組織服務群眾專項經(jīng)費和城市社區(qū)工作經(jīng)費，提升基層組織運轉(zhuǎn)保障水平，提高基層黨組織服務群眾能力。 |
申請財政資金246.96萬元，主要用于村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費、城市社區(qū)黨組織服務群眾專項經(jīng)費和城市社區(qū)工作經(jīng)費，提升基層組織運轉(zhuǎn)保障水平，提高基層黨組織服務群眾能力。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
補助村級組織數(shù)量 |
＝12個 |
12個 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
補助城市社區(qū)數(shù)量 |
＝1個 |
1個 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標 |
專款專用率 |
＝100% |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
時效指標 |
經(jīng)費支出時效性 |
按照規(guī)定時間撥付 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤391萬元 |
246.96萬元 |
10 |
7 |
物業(yè)管理費144.04萬元結轉(zhuǎn)下年支付 |
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對促進基層組織開展工作的影響程度 |
通過項目實施，提升基層組織運轉(zhuǎn)保障水平，促進基層組織開展工作 |
達成預期指標 |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對促進鄉(xiāng)村社會和諧穩(wěn)定的持續(xù)影響 |
通過項目實施，提高基層黨組織服務群眾能力，促進鄉(xiāng)村社會和諧穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。 |
達成預期指標 |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
97.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
項目建設經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
30 |
30 |
30 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金30萬元，主要用于項目委托代理、規(guī)劃設計、預算編制、監(jiān)理和竣工，提升項目建設規(guī)范化，提高財政資金管理水平和使用效益。 |
申請財政資金30萬元，主要用于項目委托代理、規(guī)劃設計、預算編制、監(jiān)理和竣工，提升項目建設規(guī)范化，提高財政資金管理水平和使用效益。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
項目經(jīng)費涉及委托業(yè)務種類數(shù)量 |
≥4種 |
4種 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
委托業(yè)務數(shù)量 |
≥20個 |
20個 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標 |
受托服務機構是否滿足資質(zhì)要求 |
符合行業(yè)規(guī)定從業(yè)資質(zhì) |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時效指標 |
受托機構業(yè)務完成時間 |
在合同約完成時間內(nèi)完成 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
經(jīng)費支出時效性 |
按照合同協(xié)議和審批流程及時支付 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤30萬元 |
30萬元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對減少項目經(jīng)濟損失的改善或影響程度 |
通過項目實施，減少項目經(jīng)濟損失。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對提升項目建設管理規(guī)范化的積極影響 |
通過項目實施，提升建設項目管理規(guī)范化。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
對提高財政資金管理水平和使用效益的積極影響 |
通過項目實施，不斷提高財政資金管理水平和使用效益 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對項目的建設提供可持續(xù)保障的積極影響 |
通過項目實施，對項目建設提供可持續(xù)保障。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥90% |
95% |
|
0 |
|
|||
|
公眾滿意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
區(qū)域補助經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
1000.00 |
998.67 |
998.23 |
10 |
99.96% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
1000 |
998.6743 |
998.2348 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金1000萬元，主要用于用于重點鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展，提升基礎設施建設和公共服務水平。 |
申請財政資金998.67萬元，主要用于用于重點鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展，提升基礎設施建設和公共服務水平。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
基礎設施建設項目數(shù)量 |
≥20個 |
20個 |
15 |
15 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
工程驗收合格率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
時效指標 |
項目完成時間 |
2023年底前 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
資金撥付及時性 |
按照合同規(guī)定時間 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤1000萬元 |
998.67萬元 |
10 |
9.9 |
1.24萬元結轉(zhuǎn)下年支付 |
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對推動區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展的積極影響 |
通過實施項目，有助于調(diào)動鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展的積極性和主動性，加快推進鎮(zhèn)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對提升辦公人員服務群眾能力的積極影響 |
通過實施項目，提高辦公效率，服務群眾能力顯著增強。 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
||||
|
對提升群眾幸福獲得感的積極影響 |
通過項目實施，帶動群眾就業(yè)及生活品質(zhì)改善，進一步提升群眾的幸福感獲得感。 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標 |
對改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量的積極影響 |
通過項目實施，推進鎮(zhèn)村環(huán)境空間更新、面貌更新，改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量。 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展、改善生活環(huán)境質(zhì)量和提升群眾幸福感的可持續(xù)性的積極影響 |
通過項目實施，以鎮(zhèn)帶村，融合城鄉(xiāng)，推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展、鎮(zhèn)村環(huán)境面貌持續(xù)改善、社會治理日益增強、群眾幸福感日益增強。 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
99.90 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
2023年鎮(zhèn)街補助 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預算科 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
900.00 |
1194.09 |
1192.94 |
10 |
99.90% |
9.99 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
900 |
1194.0941 |
1192.943 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金900萬元，用于姥山社區(qū)土地流轉(zhuǎn)、清潔家園、秸稈收儲工作獎補、村級補助及改廁補助，改善農(nóng)村人居環(huán)境，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。 |
申請財政資金1192.94萬元，用于姥山社區(qū)土地流轉(zhuǎn)、清潔家園、秸稈收儲工作獎補、村級補助及改廁補助，改善農(nóng)村人居環(huán)境，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
土地流轉(zhuǎn)面積 |
≥3800畝 |
3800畝 |
5 |
5 |
|
|||
|
補助企業(yè)數(shù)量 |
≥1個 |
1個 |
5 |
5 |
|
|||||
|
補助村居數(shù)量 |
≥12個 |
12個 |
5 |
5 |
|
|||||
|
完成改廁任務數(shù)量 |
≥460戶 |
460戶 |
5 |
5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標 |
驗收合格率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
資金使用合規(guī)性 |
按照《預算法》、《會計法》及本單位財務制度管理規(guī)定使用 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
時效指標 |
資金撥付及時性 |
按照約定時間或者相關協(xié)議規(guī)定時間 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
項目完成時間 |
2023年前 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤900萬元 |
1192.94萬元 |
5 |
4 |
年中項目有調(diào)整，績效目標未調(diào)整導致，206.19萬元結轉(zhuǎn)下年支付 |
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對維護社會穩(wěn)定、提升群眾幸福獲得感的積極影響 |
通過項目實施，維護社會穩(wěn)定，進一步提升群眾的幸福感獲得感。 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
對改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量的積極影響 |
通過項目實施，改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量。 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對推動鄉(xiāng)村振興發(fā)展、改善生活環(huán)境質(zhì)量和提升群眾幸福感的可持續(xù)性的積極影響 |
通過項目實施，推動鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展、鎮(zhèn)村環(huán)境面貌持續(xù)改善、社會治理日益增強、群眾幸福感日益增強。 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
98.99 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
年休假補助 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預算科 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
44.04 |
44.04 |
44.04 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
44.0382 |
44.0382 |
44.0382 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金440382元，用于發(fā)放2022年度職工帶薪年休假獎勵，對提高職工收入的產(chǎn)生積極程度及能更好的享受自己休息的權利，也能促進假日經(jīng)濟和旅游產(chǎn)業(yè)的再次提升，更有利于社會的和諧發(fā)展。 |
申請財政資金440382元，用于發(fā)放2022年度職工帶薪年休假獎勵，對提高職工收入的產(chǎn)生積極程度及能更好的享受自己休息的權利，也能促進假日經(jīng)濟和旅游產(chǎn)業(yè)的再次提升，更有利于社會的和諧發(fā)展。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
發(fā)放人數(shù) |
≥79人 |
87人 |
10 |
10 |
實際發(fā)放人數(shù)含二級機構人員 |
|||
|
質(zhì)量指標 |
資金支付合規(guī)性 |
按照財務制度支付 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
時效指標 |
資金支付時效性 |
按規(guī)定時間發(fā)放 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
項目完成時間 |
2023年12月 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤440382元 |
440382元 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
人均成本 |
≤9800元 |
5061.86元 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對提高職工收入的產(chǎn)生積極程度及能更好的享受自己休息的權利，也能促進假日經(jīng)濟和旅游產(chǎn)業(yè)的再次提升，更有利于社會的和諧發(fā)展 |
影響程度很高 |
達成預期指標 |
15 |
15 |
|
|||
|
社會效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對提高職工收入的產(chǎn)生積極程度，更好的享受自己休息的權利，促進假日經(jīng)濟和旅游產(chǎn)業(yè)的再次提升 |
對提高職工收入的產(chǎn)生積極程度，更好的享受自己休息的權利，促進假日經(jīng)濟和旅游產(chǎn)業(yè)的再次提升 |
達成預期指標 |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
職工滿意度 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
牛頭山鎮(zhèn)前江村等5個村(社區(qū))美麗村莊項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
100 |
100 |
100 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請資金100萬元，主要用于村口環(huán)境整治，道路拓寬、綠化等村莊整治項目，改善村民居住環(huán)境。 |
完成前江村等5個村(社區(qū))美麗村莊項目100萬元，主要用于村口環(huán)境整治，道路拓寬、綠化等村莊整治項目，改善村民居住環(huán)境。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
美麗鄉(xiāng)村村莊整治工程數(shù)量 |
≥5個 |
5個 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
項目驗收合格率 |
＝100% |
100% |
6 |
6 |
|
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
按照《池州市貴池區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理實施細則》要求使用 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
|||||
|
專用?？盥?/span> |
＝100% |
100% |
8 |
8 |
|
|||||
|
時效指標 |
資金撥付及時性 |
項目驗收合格按合同規(guī)定時間撥付 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
項目完成時間 |
2023年底前 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤1000000元 |
1000000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對帶動當?shù)貐^(qū)域勞動力創(chuàng)收的積極影響 |
通過實施美麗鄉(xiāng)村村莊整治項目，增加當?shù)貐^(qū)域村民經(jīng)濟收入。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對保障群眾生活質(zhì)量積極影響 |
通過實施美麗鄉(xiāng)村村莊整治項目，完善基礎設施配套，提升群眾生活質(zhì)量。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
對改善當?shù)厝司迎h(huán)境積極影響 |
通過實施美麗鄉(xiāng)村村莊整治項目，改善村容村貌，提升人居環(huán)境質(zhì)量。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對鄉(xiāng)村振興發(fā)展的可持續(xù)性影響 |
通過實施美麗鄉(xiāng)村村莊整治項目，促進鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
村民滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
牛頭山鎮(zhèn)自然災害普查員排查費用 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預算科 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
11.04 |
11.04 |
11.04 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
11.0361 |
11.0361 |
11.0361 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金11.03萬元，用于自然災害房屋風險普查和自建房安全隱患排查，保障村民住房安全。 |
申請財政資金11.03萬元，用于自然災害房屋風險普查和自建房安全隱患排查，保障村民住房安全。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
風險普查排查員數(shù)量 |
＝74人 |
74人 |
8 |
8 |
|
|||
|
自建房排查員數(shù)量 |
＝70人 |
70人 |
8 |
8 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標 |
專款專用率 |
＝100% |
100% |
6 |
6 |
|
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
按照財務制度使用 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
|||||
|
時效指標 |
資金撥付及時性 |
按規(guī)定時間撥付 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
||||
|
項目完成時間 |
2023年底前 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤11.03萬元 |
11.03萬元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對保障村民住房安全的積極影響 |
過項目實施，有效保障村民住房安全。 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
對改善當?shù)厝司迎h(huán)境質(zhì)量的積極影響 |
通過項目實施，有效改善當?shù)厝司迎h(huán)境質(zhì)量。 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對改善生活環(huán)境質(zhì)量和提升群眾幸福感的可持續(xù)性的積極影響 |
通過項目實施，村民生活質(zhì)量持續(xù)改善、群眾幸福感日益增強。 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
受益村民滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
卡口疫情防控經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預算科 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
10.00 |
5.26 |
5.10 |
10 |
97.00% |
9.70 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
10 |
5.2561 |
5.0986 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金10萬元，用于疫情防控經(jīng)費，用于交通卡口防控管理，開展來（返）區(qū)車輛人員“兩碼一證明”查驗、核酸檢測、留觀、轉(zhuǎn)運等一系列閉環(huán)管控工作，保證疫情防控“外防輸入”源頭管理。 |
申請財政資金50986.14元，用于疫情防控經(jīng)費，用于交通卡口防控管理，開展來（返）區(qū)車輛人員“兩碼一證明”查驗、核酸檢測、留觀、轉(zhuǎn)運等一系列閉環(huán)管控工作，保證疫情防控“外防輸入”源頭管理。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
防控交通卡口 |
≥2個 |
2個 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
資金支出合規(guī)性 |
符合相關法律法規(guī)及本單位財務制度規(guī)定 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
項目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
資金利用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時效指標 |
資金支付及時性 |
嚴格按照合同、協(xié)議和審批流程及時支付 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
項目完成時間 |
2023年12月底前完成 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤10萬元 |
5.0986萬元 |
10 |
6 |
4.7438萬元結轉(zhuǎn)下年支付 |
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對疫情防控工作產(chǎn)生的積極影響 |
通過加強交通卡口防控管理，開展來（返）區(qū)車輛人員“兩碼一證明”查驗、核酸證明、留觀、轉(zhuǎn)運等一系列閉環(huán)管控工作，在一定程度上減少區(qū)疫情發(fā)生，加強疫情防控能力。 |
達成預期指標 |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對于加強疫情防控能力有一定的積極作用 |
該項目實施，在一定程度上加強群眾的疫情防控意識，增強突發(fā)公共衛(wèi)生事件保障能力。 |
達成預期指標 |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
95.70 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金 |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
0.0409 |
0.0409 |
0.0409 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請機關事業(yè)單位年金408.73元，用于職工的切實利益，達到惠企利民，改善民生促進社會的和諧發(fā)展。 |
申請機關事業(yè)單位年金408.73元，用于職工的切實利益，達到惠企利民，改善民生促進社會的和諧發(fā)展。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
繳費人數(shù) |
＝1人 |
1人 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
資金支付合規(guī)性 |
符合相關法律法規(guī)及本單位財務制度規(guī)定 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
時效指標 |
資金支付時效性 |
2023年12月 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
項目完成時間 |
2023年12月 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤408.73元 |
408.73元 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標 |
為職工未來的退休養(yǎng)老做準備，以避免基本養(yǎng)老保險不足導致生活水平下降。 |
積極影響 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
可以用來吸引和留住一些優(yōu)秀管理和技術人才，提高單位的綜合實力 |
積極影響 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
作為一種單位福利，可以激勵員工，提高員工工作效率和積極性，穩(wěn)定單位勞動力隊伍，更有利于增強事業(yè)單位內(nèi)部的凝聚力和外部的市場競爭力 |
積極影響 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
職工滿意度 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
牛頭山鎮(zhèn)木閘社區(qū)2022年凍庫項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
0 |
20 |
20 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
0 |
30 |
30 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金50萬元，用于木閘社區(qū)生鮮凍庫項目，帶動周邊農(nóng)戶務工增收，增加村集體經(jīng)濟收入。 |
申請財政資金50萬元，用于木閘社區(qū)生鮮凍庫項目，帶動周邊農(nóng)戶務工增收，增加村集體經(jīng)濟收入。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
新建凍庫面積 |
＝100平方米 |
100平方米 |
5.5 |
5.5 |
|
|||
|
配備凍庫設備數(shù)量 |
≥2項 |
2項 |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
帶動脫貧戶增收數(shù)量 |
≥12人 |
12人 |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標 |
冷庫驗收合格率 |
＝100% |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
||||
|
設備達標率 |
＝100% |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
資金使用合規(guī)性 |
符合財務規(guī)章制度 |
達成預期指標 |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
時效指標 |
資金撥付及時性 |
項目驗收合格按規(guī)定時間撥付 |
達成預期指標 |
5.5 |
5.5 |
|
||||
|
項目完成竣工驗收時間 |
2023年底前 |
達成預期指標 |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤50萬元 |
50萬元 |
6 |
6 |
|
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對村集體經(jīng)濟收入增加產(chǎn)生的積極影響 |
通過項目實施，增加村集體經(jīng)濟收入。 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||
|
對周邊農(nóng)戶庭收入增收的積極影響 |
通過項目實施，帶動周邊農(nóng)戶穩(wěn)定增收 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
社會效益指標 |
對保障群眾生活質(zhì)量積極影響 |
通過項目實施，保障生鮮食品品質(zhì)，提升群眾生活質(zhì)量。 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
對改善當?shù)厝司迎h(huán)境積極影響 |
通過項目實施，減少農(nóng)產(chǎn)品腐爛，有效改善人居環(huán)境 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
對增強群眾生態(tài)環(huán)保理念的積極影響 |
通過項目實施，有效改善群眾健康飲食習慣，增強生態(tài)環(huán)保理念。 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對鄉(xiāng)村振興發(fā)展的可持續(xù)性影響 |
通過項目實施，促進鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展。 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
村民滿意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
省級科技特派員經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金1.5元，用于人員經(jīng)費補助，保障基層農(nóng)業(yè)科技人才穩(wěn)定，助力鄉(xiāng)村振興。 |
申請財政資金1.5萬元，用于人員經(jīng)費補助，保障基層農(nóng)業(yè)科技人才穩(wěn)定，助力鄉(xiāng)村振興。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
科技特派員數(shù)量 |
＝1人 |
1人 |
8.5 |
8.5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
資金使用合規(guī)性 |
按照規(guī)定使用 |
達成預期指標 |
8 |
8 |
|
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|||||
|
時效指標 |
資金撥付及時性 |
按月支付 |
達成預期指標 |
8 |
8 |
|
||||
|
項目完成時間 |
2023年12月31日前 |
達成預期指標 |
8 |
8 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
＝15000元 |
15000元 |
9 |
9 |
|
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對穩(wěn)定大學生就業(yè)積極影響 |
通過項目實施，穩(wěn)定高校畢業(yè)生就業(yè) |
達成預期指標 |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對發(fā)揮科技在鄉(xiāng)村振興的可持續(xù)影響 |
通過項目實施，推進科技人員開展基層創(chuàng)新服務，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。 |
達成預期指標 |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
服務對象意度 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
2022年度經(jīng)濟發(fā)展高質(zhì)量獎 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預算科 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
30.00 |
36.00 |
35.98 |
10 |
99.94% |
9.99 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
30 |
36 |
35.9785 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金38.2407萬元，用于鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展和辦公費用，調(diào)動鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展的積極性和主動性，加快推進鎮(zhèn)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，提升群眾獲得感、幸福感。 |
申請財政資金35.9785萬元，用于鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展和辦公費用，調(diào)動鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展的積極性和主動性，加快推進鎮(zhèn)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，提升群眾獲得感、幸福感。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
招商項目數(shù)量 |
≥3個 |
3個 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
購置辦公用品數(shù)量 |
≥100個 |
100個 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標 |
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
按照《預算法》、《會計法》及本單位財務制度管理規(guī)定使用 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
時效指標 |
資金撥付及時性 |
按照規(guī)定時間 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
項目完成時間 |
2023年前 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤38.2407萬元 |
35.98萬元 |
10 |
9.4 |
1.0512萬元結轉(zhuǎn)下年支付 |
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對推動區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展的積極影響 |
通過實施項目，有助于調(diào)動鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展的積極性和主動性，加快推進鎮(zhèn)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對提升辦公人員服務群眾能力的積極影響 |
通過實施項目，提高辦公效率，服務群眾能力顯著增強。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
對提升群眾幸福獲得感的積極影響 |
通過項目實施，帶動群眾就業(yè)及生活品質(zhì)改善，進一步提升群眾的幸福感獲得感。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展、改善生活環(huán)境質(zhì)量和提升群眾幸福感的可持續(xù)性的積極影響 |
通過項目實施，以鎮(zhèn)帶村，融合城鄉(xiāng)，推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展、鎮(zhèn)村環(huán)境面貌持續(xù)改善、社會治理日益增強、群眾幸福感日益增強。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
99.39 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
2023年戶廁改造項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預算科 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
70 |
70 |
70 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金70萬元，用于2023年銜接資金人居環(huán)境整治提升戶廁改造項目，實現(xiàn)廁所糞污無害化處理和資源化利用，改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高健康水平。 |
申請財政資金70萬元，用于2023年銜接資金人居環(huán)境整治提升戶廁改造項目，實現(xiàn)廁所糞污無害化處理和資源化利用，改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高健康水平。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
完成農(nóng)村戶廁改造任務數(shù)量 |
≥500戶 |
500戶 |
15 |
15 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
改廁設施驗收合格率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
按照財務規(guī)章制度適用 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
資金?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時效指標 |
資金撥付及時性 |
項目驗收合格按規(guī)定時間撥付 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
戶廁改造完成時間 |
2023年12月底前 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本（銜接資金申請金額） |
≤70萬元 |
70萬元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對獎補農(nóng)戶對象家庭支出減少的積極影響 |
通過實施銜接資金人居環(huán)境提升戶廁改造，節(jié)約了農(nóng)戶改廁的成本，減少了家庭支出 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對保障村民生活質(zhì)量和健康水平的積極影響 |
通過實施農(nóng)村改廁項目，增強了群眾衛(wèi)生意識，提高健康水平，提升了群眾生活質(zhì)量。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
對改善農(nóng)村人居環(huán)境的積極影響 |
通過實施農(nóng)村改廁項目，實現(xiàn)廁所糞污無害化處理和資源化利用，有效改善當?shù)剞r(nóng)村生態(tài)環(huán)境 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對改善當?shù)厝司迎h(huán)境，提高居民生活質(zhì)量和健康水平，增強群眾的幸福感和獲得感產(chǎn)生的可持續(xù)影響 |
通過實施農(nóng)村改廁項目，改善當?shù)厝司迎h(huán)境，居民生活質(zhì)量和健康水平顯著提高。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
村民滿意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
牛頭山鎮(zhèn)土地出讓分成項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預算科 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
60 |
60 |
60 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金60萬元，用于征地和拆遷補償、基礎設施建設等支出，保障被被拆遷、征地居民合法權益，維護社會穩(wěn)定和諧，提高農(nóng)民生活質(zhì)量和水平。 |
申請財政資金60萬元，用于征地和拆遷補償、基礎設施建設等支出，保障被被拆遷、征地居民合法權益，維護社會穩(wěn)定和諧，提高農(nóng)民生活質(zhì)量和水平。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
完成土地補償面積 |
≥10畝 |
10畝 |
15 |
15 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
資金使用合規(guī)性 |
根據(jù)《土地使用權出讓收支管理辦法》規(guī)定使用 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
專款專用率 |
＝100% |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
時效指標 |
項目支出時效性 |
根據(jù)協(xié)議規(guī)定時間發(fā)放補償 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
項目完成時間 |
2023年底前 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤60萬元 |
60萬元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對維護社會和諧穩(wěn)定的積極作用 |
通過實施本項目，有效保障被被拆遷、征地居民合法權益，維護社會穩(wěn)定和諧。 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
對改善農(nóng)民居住環(huán)境的積極影響 |
通過實施本項目，有效改善農(nóng)民居住環(huán)境。 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對鄉(xiāng)村振興發(fā)展的持續(xù)影響 |
通過項目實施，優(yōu)化農(nóng)村基礎設施建設，提升帶動相關物流、信息流涌入，促進本鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展。 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
受益居民滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
年度績效獎 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預算科 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
115.52 |
115.52 |
115.52 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
115.5228 |
115.5228 |
115.5228 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金79.2萬元，用于發(fā)放績效考核獎勵，充分調(diào)動廣大干部職工的工作積極性，提高工作效率，進一步提升機關工作水平再上新臺階。 |
申請財政資金115.5228萬元，用于發(fā)放績效考核獎勵，充分調(diào)動廣大干部職工的工作積極性，提高工作效率，進一步提升機關工作水平再上新臺階。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
發(fā)放人數(shù) |
≥80人 |
70人 |
15 |
15 |
項目績效目標未調(diào)整指標導致 |
|||
|
質(zhì)量指標 |
資金支付合規(guī)性 |
符合相關財務制度 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
時效指標 |
資金支付時效性 |
2023年12月31日前 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
項目完成時間 |
2023年12月31日前 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標 |
人均成本 |
≤10000元 |
16714元 |
10 |
10 |
年終項目調(diào)整，績效目標未調(diào)整指標導致 |
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對提高職工收入的產(chǎn)生積極程度同時有利于社會的和諧發(fā)展 |
對提高職工收入的產(chǎn)生積極程度同時有利于社會的和諧發(fā)展 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對提高單位單位綜合實力，提高工作效率的積極影響 |
有利于進一步推進事業(yè)單位人事制度改革，加大內(nèi)部管理力度，促進完善崗位設置等制度增強了單位綜合實力，提高工作效率，促進單位全面發(fā)展。 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對不斷提高職工工作水平和競爭力的積極影響 |
通過任職能力的積極評價，積極引導單位工作人員，不斷提高其自身的工作能力和水平，促進了單位員工的素質(zhì)培養(yǎng)，加強了單位的競爭能力。 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
職工滿意度 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎補資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預算科 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
11986.53 |
12328.44 |
6337.70 |
10 |
51.41% |
5.14 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
11986.5345 |
12328.44 |
6337.7 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
用于發(fā)展再生資源加工利用產(chǎn)業(yè)，推進池州高新區(qū)國家級循環(huán)經(jīng)濟建設，提升資源循環(huán)利用集聚化、規(guī)?；?、規(guī)范化、信息化水平。 |
完成四家企業(yè)資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎補6337.7萬元，推進池州高新區(qū)國家級循環(huán)經(jīng)濟建設，提升資源循環(huán)利用集聚化、規(guī)?；?、規(guī)范化、信息化水平。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
再生資源加工利用企業(yè)數(shù)量 |
≥3家 |
3家 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
再生資源加工利用企業(yè)采購再生資源數(shù)量 |
≥50萬噸 |
50萬噸 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標 |
資金支付合規(guī)性 |
符合財務規(guī)章制度 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
專款準用率 |
＝100% |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
時效指標 |
資金支付時效性 |
根據(jù)合同約定時間 |
達成預期指標 |
7 |
7 |
|
||||
|
項目完成時間 |
2023年12月31日前 |
達成預期指標 |
7 |
7 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤1億元 |
0.63億元 |
6 |
6 |
|
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對推進高新區(qū)產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟建設的積極影響 |
通過項目實施，推進池州高新區(qū)國家級循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園建設。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對廢舊物資回收體系建設的積極影響 |
通過項目實施，培育了多元化回收主體，促進各類市場主體積極參與廢舊物資回收體系建設。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
對改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的積極影響 |
通過項目實施，極大減少廢水、廢棄等污染，改善了生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對持續(xù)提升生態(tài)環(huán)境質(zhì)量、促進高新區(qū)產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟建設的積極影響 |
通過項目實施，持續(xù)提升生態(tài)環(huán)境質(zhì)量、推動高新區(qū)產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟發(fā)展，提升資源循環(huán)利用集聚化、規(guī)?；⒁?guī)范化、信息化水平。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
再生資源加工利用企業(yè)滿意度 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
總分 |
|
100 |
95.14 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
牛頭山鎮(zhèn)設施漁業(yè)項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預算科 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
300.00 |
240.00 |
240.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
300 |
240 |
240 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金300萬元，用于建設設施漁業(yè)車間，以資產(chǎn)入股形式帶動萬生村、楊店村集體經(jīng)濟發(fā)展。 |
申請財政資金240萬元，用于建設設施漁業(yè)車間，以資產(chǎn)入股形式帶動萬生村、楊店村集體經(jīng)濟發(fā)展。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
帶動村集體數(shù)量 |
＝2個 |
2個 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
資金支付合規(guī)性 |
按照《池州市貴池區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理實施細則》要求使用 |
達成預期指標 |
8 |
8 |
|
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
8 |
8 |
|
|||||
|
時效指標 |
資金撥付及時性 |
項目驗收合格按合同規(guī)定時間撥付 |
達成預期指標 |
8 |
8 |
|
||||
|
項目完成時間 |
2023年12月 |
達成預期指標 |
8 |
8 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤300萬元 |
240萬元 |
8 |
6.4 |
結轉(zhuǎn)下年 |
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對村集體經(jīng)濟發(fā)展積極影響 |
通過項目實施，帶動村集體經(jīng)濟發(fā)展。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對當?shù)貪O業(yè)發(fā)展的積極影響 |
通過項目實施，進一步提升水產(chǎn)品品質(zhì)和漁業(yè)設施水平，促進當?shù)貪O業(yè)發(fā)展。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
對生態(tài)保護的積極影 |
通過項目實施，水產(chǎn)設施改造提升，實現(xiàn)尾水達標排放以及循環(huán)利用，有效改善生態(tài)環(huán)境 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展的積極影響 |
通過項目實施，助力鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
村民滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
98.40 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
職工宿舍項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預算科 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
44.58 |
44.58 |
44.58 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
44.5808 |
44.5808 |
44.5808 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金44.5808萬元，用于職工宿舍租金和水電費，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員充分休息，維護單位正常運轉(zhuǎn)和提升工作效率。 |
申請財政資金44.5808萬元，用于職工宿舍租金和水電費，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員充分休息，維護單位正常運轉(zhuǎn)和提升工作效率。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
住房租賃面積 |
＝3504.78㎡ |
3504.78㎡ |
15 |
15 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
符合財務制度 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
時效指標 |
資金撥付及時性 |
按規(guī)定時間撥付 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
項目完成時間 |
2023年底前 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
＝44.5808萬元 |
44.5808萬元 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對提高了辦事效率，提升政府形象的影響程度 |
通過項目實施，提高了辦事效率，提升政府形象的影響程度 |
達成預期指標 |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對保障機關正常運轉(zhuǎn)的持續(xù)影響程度 |
通過項目實施，持續(xù)保障機關正常運轉(zhuǎn)。 |
達成預期指標 |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
職工滿意度 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
2023一事一議 |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
0.00 |
74.15 |
74.15 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
0 |
74.1513 |
74.1513 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金74.15萬元，用于公共基礎設施建設、改善當?shù)厝司迎h(huán)境，提高居民生活質(zhì)量。 |
申請財政資金74.15萬元，用于公共基礎設施建設、改善當?shù)厝司迎h(huán)境，提高居民生活質(zhì)量。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
補助農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目數(shù)量 |
＝9個 |
9個 |
6 |
6 |
|
|||
|
項目受益人口 |
≥3萬 |
3萬 |
6 |
6 |
|
|||||
|
補助村（社區(qū)）數(shù)量 |
＝9個 |
9個 |
6 |
6 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標 |
補助項目資格審查合格率 |
＝100% |
100% |
6 |
6 |
|
||||
|
補助資金支付合規(guī)性 |
符合一事一議資金管理辦法 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
|||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
6 |
6 |
|
|||||
|
時效指標 |
補助經(jīng)費到位及時性 |
項目驗收合格并審計完成后30個工作日內(nèi)結算兌付財政獎補資金 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤123.59萬元 |
74.15萬元 |
8 |
8 |
|
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對減輕行政村建設公益項目的經(jīng)濟負擔產(chǎn)生的積極影響 |
通過對有關行政村實施公益項目財政獎補，有效降低了行政村項目建設的負擔 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對解決當?shù)鼐用癯鲂泻蜕畋憷缘姆e極影響 |
通過實施農(nóng)村道路硬化和亮化工程，方便當?shù)鼐用癯鲂校嵘數(shù)厝罕娚钯|(zhì)量。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
對改善當?shù)厝司迎h(huán)境的積極影響 |
通過實施農(nóng)村道路和亮化提升工程， 有限改善當?shù)鼐用裆瞽h(huán)境。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對改善當?shù)厝司迎h(huán)境，提高居民生活質(zhì)量，增強群眾的幸福感和獲得感產(chǎn)生的可持續(xù)影響 |
通過對農(nóng)村基礎設施的改善和提升，極大方便群眾生產(chǎn)生活，人居環(huán)境質(zhì)量明顯提升。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
農(nóng)村公路養(yǎng)護資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
0.00 |
8.33 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
0 |
8.3254 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金83257.64元，主要用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護，提高村民交通出行質(zhì)量和生活水平，促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設。 |
申請財政資金83257.64元，主要用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護，提高村民交通出行質(zhì)量和生活水平，促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
農(nóng)村公路養(yǎng)護里程 |
≥90公里 |
90公里 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
涉及鎮(zhèn)轄區(qū)村居 |
≥10個 |
10個 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標 |
項目驗收合格率 |
＝100% |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
專款專用率 |
＝100% |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
時效指標 |
資金撥付及時性 |
項目驗收合格按規(guī)定時間撥付 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
項目完成竣工驗收 |
2023年底前 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤83257.63元 |
0元 |
5 |
0 |
結轉(zhuǎn)下年支付 |
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的積極影響 |
通過實施項目，為農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展提供了新的機遇。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對保障村民交通出行質(zhì)量和生活質(zhì)量積極影響 |
通過項目實施，提高了沿線村民的交通出行質(zhì)量和生活水平。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
對改善農(nóng)村人居環(huán)境的積極影響 |
通過項目實施，使農(nóng)村公路綠化和路容路貌得到了較大提升。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對改善當?shù)厝司迎h(huán)境，提高居民生活質(zhì)量，促進鎮(zhèn)域經(jīng)濟的可持續(xù)影響 |
過項目實施，保持了沿路良好的生態(tài)環(huán)境，改善和提高居民的生活交通質(zhì)量，促進鎮(zhèn)域經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
村民滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
85.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
2023年“一事一議” |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
49.43 |
49.43 |
49.43 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
49.4342 |
49.4342 |
49.4342 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金49.43萬元，用于公共基礎設施建設、改善當?shù)厝司迎h(huán)境，提高居民生活質(zhì)量。 |
申請財政資金49.43萬元，用于公共基礎設施建設、改善當?shù)厝司迎h(huán)境，提高居民生活質(zhì)量。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
補助農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目數(shù)量 |
＝9個 |
9個 |
5.5 |
5.5 |
|
|||
|
項目受益人口 |
≥3萬人 |
3萬人 |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
補助村（社區(qū)）數(shù)量 |
＝9個 |
9個 |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標 |
補助項目資格審查合格率 |
＝100% |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
||||
|
補助資金支付合規(guī)性 |
符合一事一議資金管理辦法 |
達成預期指標 |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
專款專用率 |
＝100% |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
時效指標 |
補助經(jīng)費到位及時性 |
項目驗收合格并審計完成后30個工作日內(nèi)結算兌付財政獎補資金 |
達成預期指標 |
5.5 |
5.5 |
|
||||
|
項目完成時間 |
2023年12月31日前 |
達成預期指標 |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤494342元 |
494342元 |
6 |
6 |
|
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對減輕行政村建設公益項目的經(jīng)濟負擔產(chǎn)生的積極影響 |
通過對有關行政村實施公益項目財政獎補，有效降低了行政村項目建設的負擔 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
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社會效益指標 |
對解決當?shù)鼐用癯鲂泻蜕畋憷缘姆e極影響 |
通過實施農(nóng)村道路硬化和亮化工程，方便當?shù)鼐用癯鲂?，提升當?shù)厝罕娚钯|(zhì)量。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
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|
生態(tài)效益指標 |
對改善當?shù)厝司迎h(huán)境的積極影響 |
通過實施農(nóng)村道路和亮化提升工程， 有限改善當?shù)鼐用裆瞽h(huán)境。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
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可持續(xù)影響指標 |
對改善當?shù)厝司迎h(huán)境，提高居民生活質(zhì)量，增強群眾的幸福感和獲得感產(chǎn)生的可持續(xù)影響 |
通過對農(nóng)村基礎設施的改善和提升，極大方便群眾生產(chǎn)生活，人居環(huán)境質(zhì)量明顯提升。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
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|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
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總分 |
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100 |
100.00 |
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項目支出績效自評表 |
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（2023年度） |
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項目名稱 |
2023年牛頭山鎮(zhèn)文化站免費開放資金 |
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主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
0 |
5 |
5 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金5萬元，用于文化站日常維護經(jīng)費，保證場所正常運轉(zhuǎn)，提高公共文化服務質(zhì)量，提升群眾文化素質(zhì)及幸福感。 |
申請財政資金5萬元，用于文化站日常維護經(jīng)費，保證場所正常運轉(zhuǎn)，提高公共文化服務質(zhì)量，提升群眾文化素質(zhì)及幸福感。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
每年開放時間 |
≥260天 |
260天 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
每周開放時間 |
≥40小時 |
40小時 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標 |
資金使用合規(guī)性 |
按照《鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站免費開放資金管理辦法》使用 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
時效指標 |
資金撥付及時性 |
按規(guī)定時間撥付 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
項目完成時間 |
2023年12月底前 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤5萬元 |
5萬元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對提升群眾文化素質(zhì)及幸福感的積極影響 |
通過該項目的實施，能更好服務群眾，提升群眾文化素質(zhì)及幸福感。 |
達成預期指標 |
15 |
15 |
|
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|
生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對群眾文化事業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性影響 |
通過該項目的實施，增強群眾文化獲得感和幸福感，促進群眾文化事業(yè)發(fā)展。 |
達成預期指標 |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
受益群眾滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
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|
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項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
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|
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|
|
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|
項目名稱 |
精神病人救助金 |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
0 |
5 |
5 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
請財政資金5萬元，用于精神病人救助，維護社會和諧穩(wěn)定。 |
申請財政資金5萬元，用于精神病人救助，維護社會和諧穩(wěn)定。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
救助人數(shù) |
≥10人 |
10人 |
15 |
15 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關規(guī)章制度 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
時效指標 |
經(jīng)費支出及時性 |
按照規(guī)定時間撥付 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
項目完成時間 |
2024年底前 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤5萬元 |
5萬元 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對精神病患者健康和周圍群眾人身財產(chǎn)安全的積極影響 |
通過項目實施，保證精神病患者健康，保障群眾人身財產(chǎn)安全。 |
達成預期指標 |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對持續(xù)保障社會和諧穩(wěn)定的積極影響 |
通過項目實施，降低精神病患者肇事肇禍事件的發(fā)生，持續(xù)保障社會和諧穩(wěn)定。 |
達成預期指標 |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
救助對象滿意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
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